Comune di IttiriBandi anno 2018
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI ZAE23C418E |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA . | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente | Agg. 4.781,00 |
dal 01-06-2018 al 31-07-2018 |
| Comune di ITTIRI Z1F23A4463 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE DELLE PRATICHE EDILIZIE 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03170580926 - Halley Sardegna s.r.l. |
03170580926 - Halley Sardegna s.r.l. |
Agg. 1.398,00
Liquidati 1.398,00 |
dal 01-01-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI Z4B2122EE5 |
FORNITURA DI SABBIA E GHIAIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EREDI ORANI S.R.L. - CIG: ZE523B73C6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01442990907 - EREDI ORANI SRL |
01442990907 - EREDI ORANI SRL |
Agg. 983,00
Liquidati 983,00 |
dal 04-06-2018 al 29-06-2018 |
| Comune di ITTIRI ZD123BC4AA |
PREDISPOSIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORE SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI DEL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ESEP – CIG: ZD123BC4AA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE | Agg. 600,00 |
dal 06-06-2018 al 31-07-2018 |
| Comune di ITTIRI ZE723BE60C |
RIPARAZIONE DELLA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZE723BE60C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 810,00
Liquidati 810,00 |
dal 31-05-2018 al 29-06-2018 |
| Comune di ITTIRI Z3C23A4943 |
SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. PRIMO QUADRIMESTRE 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
Agg. 3.276,60
Liquidati 3.276,60 |
dal 04-06-2018 al 10-07-2018 |
| Comune di ITTIRI Z9D23CB97E |
Forniture buste grigie in PLT per la raccolta differenziata tramite MEPA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02398100905 - Termoplast srl |
02398100905 - Termoplast srl |
Agg. 5.160,00
Liquidati 5.160,00 |
dal 05-06-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI ZE323CC389 |
FORNITURA BUSTE GIALLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01242011219 - napoletana plastica |
01242011219 - napoletana plastica |
Agg. 2.814,00
Liquidati 2.814,00 |
dal 05-06-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI 73819799C6 |
Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria strada ITTIRI - VILLANOVA . Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02378940908 - Co.Ge.Sa. s.r.l. 02368340903 - aree verdi di marco fois 03138100924 - N.T.C. Costruzioni Generali s.r.l. 02434240905 - GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE 01613700903 - AT & T SRL COSTRUZIONI GENERALI 01342650916 - S.I.SCA SRL 01299990919 - 3M S.R.L. COSTRUZIONI |
01299990919 - 3M S.R.L. COSTRUZIONI | Agg. 80.029,00 |
dal 30-05-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI 7463648D29 |
Affidamento della gestione del servizio di Manutenzione di alcuni spazi di verde pubblico del Comune di Ittiri. Approvazione Verbali di Gara e aggiudicazione definitiva. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
02300550908 - VOSMA SOC. COOP 02679670907 - MANU.GEN.COOP 02796710925 - ECOGREEN SOC. COOP. SOCIALE S.R.L. |
02300550908 - VOSMA SOC. COOP |
Agg. 231.620,00
Liquidati 63.461,40 |
dal 04-06-2018 al 31-05-2020 |
| Comune di ITTIRI Z5C23DB695 |
MANUTENZIONE FIAT DAILY - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA - CIG: Z5C23DB695 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
Agg. 80,00
Liquidati 80,00 |
dal 11-06-2018 al 22-06-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO PER ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE INFORMATICO E DI CONSUMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 106,00
Liquidati 106,00 |
dal 07-06-2018 al 12-06-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z4121020A1 |
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA MICROFILTRATA.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMV S.R.L. | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | Agg. 2.500,00 |
dal 13-06-2018 al 31-08-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z9923ED69D |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE CARATTERIZZAZIONE CHIMICO FISICA E STATO DI SUSSISTENZA DI MATERIALI. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO STUDIAMBIENTE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 999,99
Liquidati 999,99 |
dal 13-06-2018 al 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZAB23EFAD7 |
FORNITURA DI PIASTRELLE IN CLS PER MARCIAPIEDI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRUNDU FRANCESCHINO.- CIG: ZAB23EFAD7- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01167300902 - BRUNDU FRANCESCHINO |
01167300902 - BRUNDU FRANCESCHINO |
Agg. 994,00
Liquidati 994,00 |
dal 15-06-2018 al 16-07-2018 |
| Comune di ITTIRI Z4C23FBCDC |
L’ACQUISIZIONE DI PALI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z4C23FBCDC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
Agg. 6.146,00
Liquidati 6.146,00 |
dal 18-06-2018 al 31-07-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 54,00
Liquidati 54,00 |
dal 18-06-2018 al 22-06-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 204,00
Liquidati 198,00 |
dal 18-06-2018 al 31-07-2018 |
|
| Comune di ITTIRI ZE623DB48F |
AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STAMPA N. 100 COPIE DEL LIBRO "ITINERARI ARCHEOLOGICI NEL TERRITORIO DI ITTIRI". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEA DI F.L. COMUNICAZIONE SOC. COOP. DI SASSARI - CODICE CIG: ZE623DB48F. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02230690907 - IDEA Comunicazione Grafica Stampa di F.L. Comunicazione Soc. Coop. |
02230690907 - IDEA Comunicazione Grafica Stampa di F.L. Comunicazione Soc. Coop. | Agg. 1.098,00 |
dal 18-06-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI Z38240D2D3 |
ACQUISIZIONE DI DERIVATI DEL FERRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET. SRL – CIG: Z38240D2D3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03275910960 - SIDER NET SPA |
03275910960 - SIDER NET SPA |
Agg. 1.035,00
Liquidati 1.035,00 |
dal 22-06-2018 al 31-07-2018 |
| Comune di ITTIRI Z30240E156 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02175740907 - DERUDA SERGIO DI ITTIRI |
02175740907 - DERUDA SERGIO DI ITTIRI |
Agg. 13.966,00
Liquidati 13.966,00 |
dal 22-06-2018 al 06-11-2018 |
| Comune di ITTIRI ZDF241F203 |
BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE DA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO.GARA EFFETTUATA TRAMITE RDO NEL CAT SARDEGNA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01413530906 - E' AMBIENTE |
01413530906 - E' AMBIENTE |
Agg. 2.860,00
Liquidati 2.860,00 |
dal 29-06-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI Z452427802 |
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUE SANITARIE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE DI N. 1 POMPA SOMMERSA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEMONTIS CESARE - CIG: Z452427802 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01976680908 - DEMONTIS CESARE SRL |
01976680908 - DEMONTIS CESARE SRL |
Agg. 990,00
Liquidati 990,00 |
dal 02-07-2018 al 13-07-2018 |
| Comune di ITTIRI ZDB2422FAF |
“RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DEL C.SO VITT. EMANUELE”. INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DEL TRAFFICO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02451590901 - MASALA SALVATORE |
02451590901 - MASALA SALVATORE |
Agg. 3.536,00
Liquidati 3.536,00 |
dal 05-07-2018 al 22-10-2018 |
| Comune di ITTIRI ZF7243061C |
ANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUE SANITARIE A SERVIZIO DEL’AUTOPARCO COMUNALE - REVISIONE DI N. 1 POMPA SOMMERSA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEMONTIS CESARE ASSUNTO CON DET. N. 255/2018- CIG: ZF7243061C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01976680908 - DEMONTIS CESARE SRL |
Agg. 900,00
Liquidati 900,00 |
dal 05-07-2018 al 13-07-2018 |
|
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 163,00
Liquidati 163,00 |
dal 05-07-2018 al 31-07-2018 |
|
| Comune di ITTIRI Z4E243EE08 |
SOSTITUZIONE SERBATOIO DEll' ACQUA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02550300905 - TERMOCLIMA SERVICE DI CONTENE GIAN MARIO |
02550300905 - TERMOCLIMA SERVICE DI CONTENE GIAN MARIO | Agg. 550,00 |
dal 09-07-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI 7406276C4A |
APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AMSICORA IN CENTRO STORICO DI ITTIRI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01163600909 - IMPED s.r.l. 01138090905 - so.pi.co. s.n.c. 00372690909 - impresa edile manca franco 02076480900 - impresa Becciu G.S. 01299990919 - 3M S.R.L. COSTRUZIONI 01696510922 - EDILIZIA LOI 02659920926 - IMPRESA COSTRUZIONI DI BOI PIER PAOLO E FIGLI SRL 00969890763 - MAROTTA SRL 01960020905 - 2 AM COSTRUZIONI |
01163600909 - IMPED s.r.l. |
Agg. 204.447,00
Liquidati 40.889,56 |
dal 13-06-2018 |
| Comune di ITTIRI z622422795 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO EX CINEMA ODEON. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE. FORNITURA DI SISTEMAZIONI A VERDE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02317350904 - pinna Solinas VIVAI DI GAVINO PINNA |
02317350904 - pinna Solinas VIVAI DI GAVINO PINNA |
Agg. 13.793,00
Liquidati 13.793,00 |
dal 09-07-2018 |
| Comune di ITTIRI 7502967C3A |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI SPAZI VERDI E ARREDO URBANO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA UMBERTO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02992440921 - IN.CO. s.r.l. 02472420922 - I.C.E. 00316330901 - PIP planetta srl 00490540952 - giuseppe ortu 03373240922 - SO.GE.MA. COSTRUZIONI SRL 02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI SNC 00484140959 - CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU' ELVIO |
02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI SNC | Agg. 69.118,00 |
dal 09-07-2018 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z931C36673 |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 11.000,00
Liquidati 8.491,00 |
dal 01-01-2017 al 31-12-2018 - 01-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z651E968F8 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA DI NR.2 KIT DI FIRMA DIGITALE TRIENNALI (TOKEN E CERTIFICATO) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNO SRL DI SASSARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 305,00 |
dal 17-05-2017 al 30-06-2017 - 15-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI ZC021233F5 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DO BUSTE GRIGIE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.611,00 |
dal 01-01-2018 al 31-01-2018 - 31-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI 7012361F58 |
fornitura di energia elettrica per utenze comunali dell' illuminazione pubblica e altri usi. mercato elettronico - adesione alla convenzione attiva energia elettrica 14 lotto 10 sardegna. Affidamente ENEL ENERGIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 220.000,00
Liquidati 102,03 |
dal 01-06-2017 al 31-05-2018 - 31-05-2018 |
||
| Comune di ITTIRI 558501542D |
Fornitura energia elettrica per utenze comunali. Mercato Elettronico. Convenzione attiva lotto 10. Affidamento alla ditta EDISON spa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 200.000,00 |
dal 01-04-2014 al 01-04-2015 - 07-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI ZB51DCED9D |
RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO TELEFONIA FISSA, MOBILE E INTERNET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 15.000,00
Liquidati 13.794,50 |
dal 15-03-2017 al 15-03-2019 - 31-12-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z721FD7067 |
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMNETO DELLA VIABILITA' DEL C.SO VITT. EMANUELE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO ATTIVITA' RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.187,00 |
dal 26-09-2017 - 07-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z81210E744 |
DERIVATI DEL FERRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PORCHEDDU – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET. SRL – CIG: Z81210E744- | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 269,80 |
dal 05-12-2017 al 29-12-2017 - 19-12-2017 |
||
| Comune di ITTIRI ZBE20E4961 |
determina a contrattare per la manutenzione dell' impianto entincendio della scuola elementare e manutenzione caserma c.c. di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 600,00 |
dal 23-11-2017 al 31-12-2017 - 31-12-2017 |
||
| Comune di ITTIRI ZE2204A66B |
RIQUALIFICAZIONE C.SO VITT. EMANUELE”. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.CUP: J47H17000390004, CIG: ZE2204A66B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 26.944,00 |
dal 12-12-2017 al 31-12-2018 - 15-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI 6327614043 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI CIRCOSTANTI DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN REGIONE MARTINEDDU per due anni. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 155.395,00
Liquidati 64.482,70 |
dal 25-01-2016 - 31-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z4C1FAFB7C |
INTERVENTI DI POTATURA DI CONTENIMENTO DELLE ALBERTAURE UBICATE NELLA VIA IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 5.600,00 |
dal 29-08-2017 - 30-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z752163005 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA METALGRONDE SNC DI SALVATORE PULEDDA & C. – CIG: Z752163005 - | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 18.000,00 |
dal 29-12-2017 al 19-01-2018 - 19-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI ZB31C6D5BB |
Fornitura di calcestruzzo preconfezionato per la sistemazione delle strade esterne dell’agro di Ittiri - art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 7.905,99 |
dal 20-03-2017 al 29-12-2017 - 22-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z8D21393ED |
FORNITURA BUSTE GIALLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 3.283,00 |
dal 01-01-2018 al 31-01-2018 - 31-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z022179936 |
Determina a contrattare per il servizio di manutenzione del campo in erba Loc. "martineddu". | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 6.092,00 |
dal 01-01-2018 al 30-04-2018 - 26-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z1E209BB9E |
Incarico per la predisposizione di una variante ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del PAI e dello Studio necessario alla Definizione della Riperimetrazione del P.A.I. in ambito urbano. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 5.000,00 |
dal 13-11-2017 al 31-12-2017 - 31-12-2017 |
||
| Comune di ITTIRI ZC82130403 |
INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA A - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. BOSINCU FRANCESCO (CIG: ZC82130403) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 13.800,00 |
dal 02-01-2018 al 31-12-2018 - 02-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZC9214F466 |
FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE E ATTESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.. ACQUISTO TRAMITE Me.PA. ATTRAVERSO LA MODALITÀ DI ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (BOZZA ODA n. 4043551) - COD. CIG: ZC9214F466. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 4.098,00 |
dal 15-12-2017 al 31-12-2017 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI 65377290A5 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/04/2019 APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA L'AVVENIRE 90 SOC.COOP.AR.L. | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 116.460,00
Liquidati 25.750,64 |
dal 11-04-2016 al 30-04-2019 - 30-04-2019 |
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| Comune di ITTIRI ZAA1C134F5 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO IN ERBA NATURALE SITO NELL’IMPIANTO SPORTIVO “REG. MARTINEDDU”. RDO RFQ_310775 SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 18.276,00
Liquidati 16.821,00 |
dal 18-01-2017 - 14-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZE5217BEDD |
SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA E I RISCHI CONNESSI ALL'IMPIEGO DEI VOLONTARI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE E TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 802,00 |
dal 29-12-2017 - 15-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z6B20471C1 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPIGA GIOVANNI ANTONIO E C. S.N.C. – C.I.G. Z6B20471C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 500,00 |
dal 13-10-2017 al 12-12-2017 - 31-12-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z2C1E80271 |
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.R.U) "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AMSICORA IN CENTRO STORICO DI ITTIRI”. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 30.738,00 |
dal 14-06-2017 - 16-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI 6995411BC4 |
APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: “RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA ODEON". | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 170.248,00
Liquidati 158.100,00 |
dal 26-04-2017 al 31-12-2017 - 28-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z3E1E99658 |
SOMMINISTRAZIONE DEL GAS PER I LOCALI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BOCCACCIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 39.000,00
Liquidati 18.050,00 |
dal 01-01-2017 - 28-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z871FD89AC |
lavori di costruzione nuovi loculi comunali | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 29.454,00 |
dal 14-12-2017 al 23-01-2018 - 27-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z721F07984 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE VIALE CIMITERO COMUNALE. UTILIZZO ECONOMIE PER ULTERIORI AFFIDAMENTI. INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.903,00
Liquidati 1.100,00 |
dal 23-06-2017 - 21-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZA61C495A2 |
DETERMINA A CONTRATTARE DI NOLO MINIESCAVATORE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA XXV LUGLIO - COSTITUZIONE/VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 988,00 |
dal 01-12-2016 al 28-02-2017 - 04-04-2018 |
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| Comune di ITTIRI 62439552AB |
lavori di consolidamento e restauro scuola elementare via marini.aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 389.429,00
Liquidati 76.379,00 |
dal 14-12-2015 al 30-05-2016 - 09-04-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZAD20793EB |
INCARICO DI RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO in localita "Zeppere" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.000,00 |
dal 15-09-2017 al 15-09-2018 - 15-09-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZFA1C3F6E3 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE DELL’AGRO. FORNITURA IN CANTIERE DI TOUT-VENANT ATTRAVERSO IL PORTALE “SARDEGNACAT” – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRE.MO.TER S.R.L.S – CIG : ZFA1C3F6E3 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | Agg. 31.967,00 |
dal 20-03-2017 al 29-12-2017 - 04-05-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z72206812C |
Determina a contratatre per la fornitura di didpositivi di dispositivi antincendio. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 455,00 |
dal 25-10-2017 al 31-12-2017 - 14-05-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z401FA972F |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI SPAZI VERDI E ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E CONSULENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 4.899,83 |
dal 28-08-2017 - 16-05-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z0120C68FE |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DENOMINATA “CANIDA”- AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.965,00 |
dal 03-01-2018 al 31-12-2018 - 30-05-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z901C88C5F |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z901C88C5F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 950,00 |
dal 20-02-2017 al 31-12-2017 - 13-06-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z4E20AFE62 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI TRAMITE CAT SARDEGNA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 4.441,00 |
dal 01-01-2018 al 31-12-2019 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z7D1C10D60 |
MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI TRAMITE RDO MERCATO ELETRONICO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 13.609,00
Liquidati 6.804,00 |
dal 01-01-2017 al 31-12-2018 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z971E6808B |
ACCESSO A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA (EGE) CIG: Z971E6808B. A FAVORE DEL P.I. SANNA SALVATORE DI TORRALBA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.497,00 |
dal 09-06-2017 al 29-12-2017 - 29-08-2018 |
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| Comune di ITTIRI 7085746E90 |
L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE, A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA SITA NELLA VIA XXV LUGLIO " | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 107.823,64
Liquidati 82.863,00 |
dal 10-07-2017 - 15-10-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z311C0F7E9 |
Servizio di Manutenzione estintori e porte scorrevoli comunali . Affidamento tramite CAT Sardegna. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 4.067,00
Liquidati 2.033,00 |
dal 01-01-2017 al 31-12-2018 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZA31D62C1E |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE FOGNARIA ACQUE BIANCHE VIA D' ANNUNZIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 18.113,00
Liquidati 18.022,00 |
dal 10-08-2017 al 18-10-2017 - 23-11-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z4420D9F3B |
AFFIDAMENTO PER IL RIPRISTINO DEI PUNTI DI RIPRESA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ITTIRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.100,00 |
dal 22-11-2017 al 31-12-2017 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 30-01-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZDF1FAAD73 |
RINNOVO DEL SERVIZIO HOSTING DEL SITO WEB VISITITTIRI.COM (DOMINIO, E-MAIL, ASSISTENZA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 614,88 |
dal 29-08-2017 al 31-08-2017 - 30-01-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z761AD4263 |
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL - ACQUISTO TRAMITE MEPA (RDO) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 28.914,00 |
dal 01-10-2016 al 30-09-2021 - 31-01-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z5920437F5 |
RINNOVO LICENZA ESET ENDPOINT ANTIVIRUS PER CLIENT E SERVER COMUNALI (ANNO 2017-2018) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.655,45 |
dal 13-10-2017 al 31-12-2018 - 31-01-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZB91F4FA13 |
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DAL 31/072017 AL 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.700,00 |
dal 14-07-2017 al 14-07-2019 - 10-09-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z2D1C57BC9 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SITO ISTITUZIONALE IN LINEA CON LE NUOVE LINEE GUIDA DELL'AGID IN MATERIA DI DESIGN PER I SITI WEB DI REGIONI E COMUNI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI BATTISTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.800,00 |
dal 23-12-2016 al 31-12-2016 - 05-02-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZD31FCC579 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI NR. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO DI JPERS E JKRONOS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.500,00 |
dal 07-09-2017 al 31-12-2017 - 07-02-2018 |