Comune di IttiriBandi anno 2018
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z2E21D5707 |
MESSA A NORMA E VERIFICA PERIODICA ANNUALE DEL MONTAFERETRI MOD. 5990 – MATR. 99003/07 –-VERIFICA ANNUALE A.S.L. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: Z2E21D5707 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
Agg. 401,00
Liquidati 401,00 |
dal 29-01-2018 al 28-02-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VARI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 350,00
Liquidati 295,11 |
dal 15-03-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI ZBA22AC7F8 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA AI SENSI ARTICOLO 36 DI SERVIZI PER RIPARAZIONE DELLA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZBA22AC7F8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 810,00
Liquidati 810,00 |
dal 22-03-2018 al 27-03-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO BOMBOLE IN GPL LIQUIDO E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 327,87
Liquidati 327,00 |
dal 23-03-2018 al 30-04-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER REVISIONE PORTONE CENTRO PER LE ARTI DI VIA XXV LUGLIO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 150,00
Liquidati 150,00 |
dal 27-03-2018 al 06-04-2018 |
| Comune di ITTIRI ZF122EBAF3 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO UMMOBILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP | 01-PROCEDURA APERTA |
00306580903 - Transport sas |
00306580903 - Transport sas |
Agg. 4.836,00
Liquidati 4.245,00 |
dal 28-03-2018 al 08-04-2018 |
| Comune di ITTIRI Z8322EFF59 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI. – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02550300905 - TERMOCLIMA SERVICE DI CONTENE GIAN MARIO |
02550300905 - TERMOCLIMA SERVICE DI CONTENE GIAN MARIO |
Agg. 2.300,00
Liquidati 2.300,00 |
dal 28-03-2018 al 31-03-2018 |
| Comune di ITTIRI ZCA230A37F |
SERVIZI PER RIPARAZIONE DEL TRATTORINO RASAERBA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZCA230A37F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 155,00
Liquidati 155,00 |
dal 05-04-2018 al 20-04-2018 |
| Comune di ITTIRI Z7A22BD30E |
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI INTELLIGENTI NEGLI EDIFICIO PUBBLICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TURATI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MRNGNN72H27F979V - ING. GIANNI MURINEDDU |
MRNGNN72H27F979V - ING. GIANNI MURINEDDU | Agg. 3.629,00 |
dal 06-04-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE, PER SPESA CORRISPONDENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. | 01-PROCEDURA APERTA |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 7.500,00
Liquidati 5.495,64 |
dal 01-01-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI ZE923276B6 |
L’ACQUISIZIONE DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR SPA – CIG: ZE923276B6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
Agg. 1.999,00
Liquidati 1.999,00 |
dal 17-04-2018 al 30-04-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 245,00
Liquidati 201,00 |
dal 28-03-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI Z3622EF757 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI,CONSULENZA,ASSISTENZA NELLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DRDSVT83D15I452S - ING. SALVATORE DERUDA |
DRDSVT83D15I452S - ING. SALVATORE DERUDA |
Agg. 1.170,00
Liquidati 1.170,00 |
dal 11-04-2018 al 30-04-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER PICCOLI ACQUISTI: FIORI E ACCESSORI PER IL DECORO E VERDE URBANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 410,00
Liquidati 328,00 |
dal 26-04-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER PICCOLI ACQUISTI NEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 410,00
Liquidati 377,00 |
dal 26-04-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO LATTE DI PITTURA OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 358,85
Liquidati 311,31 |
dal 04-05-2018 al 31-05-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ATTO D’IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2018 | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 1.150,00
Liquidati 496,88 |
dal 02-10-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI ZF1236C5EF |
NOLO MINIESCAVATORE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRE.MO.TER S.R.L. - CIG.: ZF1236C5EF | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
02610020907 - TRE.MO.TER. SRLS |
02610020907 - TRE.MO.TER. SRLS |
Agg. 986,00
Liquidati 986,00 |
dal 10-05-2018 al 31-05-2018 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER RIPARAZIONE MARTELLO DEMOPERFORATORE HILTI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 190,00
Liquidati 190,00 |
dal 16-05-2018 al 30-05-2018 |
| Comune di ITTIRI Z55223B546 |
SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL CAMPO IN ERBA NATURALE E DELLE AREE VERDI CIRCOSTANTI L’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN “REG. MARTINEDDU” PER L’ANNO 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743010900 - MELIS & C SERVICE SCARL 01616370902 - ARTE E GIARDINI DI CAU FRANCESCO BASTIANO, BOX 8, S.V. PONTE BRANDINU FUNTANA NIEDDA –07100 SASSARI – 02368340903 - aree verdi di marco fois 02597170907 - IL VERDE POLLICE 02317350904 - pinna Solinas VIVAI DI GAVINO PINNA 02085630909 - VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP |
01743010900 - MELIS & C SERVICE SCARL |
Agg. 27.943,00
Liquidati 8.383,00 |
dal 01-05-2018 al 31-12-2019 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
AUTORIZZAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIO - ANNO 2018.- | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 100,00
Liquidati 21,35 |
dal 16-05-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI Z8E23916E8 |
RIMOZIONE, FORNITURA POSA IN OPERA NUOVA MOQUETTES DELLA SALA CONSILIARE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCELTE D’ARREDO DI PINNA ANTONIO - C.I.G. Z8E23916E8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNNNTN62D28I452S - SCELTE D'ARREDO DI PINNA ANTONIO |
PNNNTN62D28I452S - SCELTE D'ARREDO DI PINNA ANTONIO |
Agg. 750,00
Liquidati 750,00 |
dal 18-05-2018 al 01-06-2018 |
| Comune di ITTIRI Z83239053C |
ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER IL SETTORE ALLA ICART SRL - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z83239053C - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL |
Agg. 460,00
Liquidati 460,00 |
dal 18-05-2018 al 05-06-2018 |
| Comune di ITTIRI ZC2239E322 |
RIPARAZIONE DEL MOTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO BP 67480 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIEZ F.LLI SNC - CIG: ZC2239E322 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
Agg. 258,00
Liquidati 258,00 |
dal 18-05-2018 al 15-06-2018 |
| Comune di ITTIRI Z1221D6608 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI E DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN REGIONE MARTINEDDU | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
02796710925 - ECOGREEN SOC. COOP. SOCIALE S.R.L. |
02796710925 - ECOGREEN SOC. COOP. SOCIALE S.R.L. |
Agg. 25.900,00
Liquidati 25.900,00 |
dal 01-02-2018 al 31-05-2018 |
| Comune di ITTIRI ZA623994FE |
ACQUISIZIONE DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SGP S.R.L. UNIPERSONALE – CIG: ZA623994FE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01176150918 - SGP SRL UNIPERSONALE |
01176150918 - SGP SRL UNIPERSONALE |
Agg. 612,00
Liquidati 612,00 |
dal 21-05-2018 al 05-06-2018 |
| Comune di ITTIRI Z6F234635C |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L' AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PER LA REDAZIONE DEL MUD 2018 E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE CARIA CON STUDIO IN SASSARI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRAGPP73S12A192V - GIUSEPPE CARIA |
CRAGPP73S12A192V - GIUSEPPE CARIA |
Agg. 408,00
Liquidati 408,00 |
dal 20-04-2018 al 22-05-2018 |
| Comune di ITTIRI 026235455D |
Progettazione esecutiva per la realizzazione mediante Leasing Finanziario nonchè manutenzione ordinaria /straordinaria ed oneri connessi di impianti fotovoltaici c/o istituti comunali. | 01-PROCEDURA APERTA |
11694530152 - progetto terra |
11694530152 - progetto terra |
Agg. 2.123,00
Liquidati 2.123,00 |
dal 01-01-2018 al 30-06-2018 |
| Comune di ITTIRI ZCA23A2600 |
Determina a contrattare per nolo mezzi meccanici per sfalcio strade esterne. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
Agg. 32.000,00
Liquidati 28.800,00 |
dal 28-05-2018 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI ZEA23B627E |
AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA MISURE E RELAZIONI DI PERIZIA PER I QUADRI ELETTRICI DEL PALAZZETTO IN LOCALITA' MARTINEDDU E PER LA LA VERIFICA DEGLI INVERTER DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DRDSVT83D15I452S - ING. SALVATORE DERUDA |
DRDSVT83D15I452S - ING. SALVATORE DERUDA |
Agg. 2.132,00
Liquidati 2.132,00 |
dal 30-05-2018 al 31-12-2018 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z931C36673 |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 11.000,00
Liquidati 8.491,00 |
dal 01-01-2017 al 31-12-2018 - 01-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z651E968F8 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA DI NR.2 KIT DI FIRMA DIGITALE TRIENNALI (TOKEN E CERTIFICATO) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNO SRL DI SASSARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 305,00 |
dal 17-05-2017 al 30-06-2017 - 15-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI ZC021233F5 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DO BUSTE GRIGIE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.611,00 |
dal 01-01-2018 al 31-01-2018 - 31-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI 7012361F58 |
fornitura di energia elettrica per utenze comunali dell' illuminazione pubblica e altri usi. mercato elettronico - adesione alla convenzione attiva energia elettrica 14 lotto 10 sardegna. Affidamente ENEL ENERGIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 220.000,00
Liquidati 102,03 |
dal 01-06-2017 al 31-05-2018 - 31-05-2018 |
||
| Comune di ITTIRI 558501542D |
Fornitura energia elettrica per utenze comunali. Mercato Elettronico. Convenzione attiva lotto 10. Affidamento alla ditta EDISON spa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 200.000,00 |
dal 01-04-2014 al 01-04-2015 - 07-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI ZB51DCED9D |
RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO TELEFONIA FISSA, MOBILE E INTERNET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 15.000,00
Liquidati 13.794,50 |
dal 15-03-2017 al 15-03-2019 - 31-12-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z721FD7067 |
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMNETO DELLA VIABILITA' DEL C.SO VITT. EMANUELE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO ATTIVITA' RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.187,00 |
dal 26-09-2017 - 07-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z81210E744 |
DERIVATI DEL FERRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PORCHEDDU – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET. SRL – CIG: Z81210E744- | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 269,80 |
dal 05-12-2017 al 29-12-2017 - 19-12-2017 |
||
| Comune di ITTIRI ZBE20E4961 |
determina a contrattare per la manutenzione dell' impianto entincendio della scuola elementare e manutenzione caserma c.c. di proprietà comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 600,00 |
dal 23-11-2017 al 31-12-2017 - 31-12-2017 |
||
| Comune di ITTIRI ZE2204A66B |
RIQUALIFICAZIONE C.SO VITT. EMANUELE”. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.CUP: J47H17000390004, CIG: ZE2204A66B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 26.944,00 |
dal 12-12-2017 al 31-12-2018 - 15-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI 6327614043 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI CIRCOSTANTI DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN REGIONE MARTINEDDU per due anni. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 155.395,00
Liquidati 64.482,70 |
dal 25-01-2016 - 31-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z4C1FAFB7C |
INTERVENTI DI POTATURA DI CONTENIMENTO DELLE ALBERTAURE UBICATE NELLA VIA IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 5.600,00 |
dal 29-08-2017 - 30-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z752163005 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA METALGRONDE SNC DI SALVATORE PULEDDA & C. – CIG: Z752163005 - | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 18.000,00 |
dal 29-12-2017 al 19-01-2018 - 19-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI ZB31C6D5BB |
Fornitura di calcestruzzo preconfezionato per la sistemazione delle strade esterne dell’agro di Ittiri - art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 7.905,99 |
dal 20-03-2017 al 29-12-2017 - 22-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z8D21393ED |
FORNITURA BUSTE GIALLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 3.283,00 |
dal 01-01-2018 al 31-01-2018 - 31-01-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z022179936 |
Determina a contrattare per il servizio di manutenzione del campo in erba Loc. "martineddu". | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 6.092,00 |
dal 01-01-2018 al 30-04-2018 - 26-02-2018 |
||
| Comune di ITTIRI Z1E209BB9E |
Incarico per la predisposizione di una variante ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del PAI e dello Studio necessario alla Definizione della Riperimetrazione del P.A.I. in ambito urbano. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 5.000,00 |
dal 13-11-2017 al 31-12-2017 - 31-12-2017 |
||
| Comune di ITTIRI ZC82130403 |
INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA A - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. BOSINCU FRANCESCO (CIG: ZC82130403) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 13.800,00 |
dal 02-01-2018 al 31-12-2018 - 02-03-2018 |
||
| Comune di ITTIRI ZC9214F466 |
FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE E ATTESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.. ACQUISTO TRAMITE Me.PA. ATTRAVERSO LA MODALITÀ DI ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (BOZZA ODA n. 4043551) - COD. CIG: ZC9214F466. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 4.098,00 |
dal 15-12-2017 al 31-12-2017 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI 65377290A5 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/04/2019 APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA L'AVVENIRE 90 SOC.COOP.AR.L. | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 116.460,00
Liquidati 25.750,64 |
dal 11-04-2016 al 30-04-2019 - 30-04-2019 |
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| Comune di ITTIRI ZAA1C134F5 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO IN ERBA NATURALE SITO NELL’IMPIANTO SPORTIVO “REG. MARTINEDDU”. RDO RFQ_310775 SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 18.276,00
Liquidati 16.821,00 |
dal 18-01-2017 - 14-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZE5217BEDD |
SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA E I RISCHI CONNESSI ALL'IMPIEGO DEI VOLONTARI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE E TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 802,00 |
dal 29-12-2017 - 15-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z6B20471C1 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPIGA GIOVANNI ANTONIO E C. S.N.C. – C.I.G. Z6B20471C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 500,00 |
dal 13-10-2017 al 12-12-2017 - 31-12-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z2C1E80271 |
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.R.U) "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AMSICORA IN CENTRO STORICO DI ITTIRI”. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 30.738,00 |
dal 14-06-2017 - 16-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI 6995411BC4 |
APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: “RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA ODEON". | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 170.248,00
Liquidati 158.100,00 |
dal 26-04-2017 al 31-12-2017 - 28-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z3E1E99658 |
SOMMINISTRAZIONE DEL GAS PER I LOCALI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BOCCACCIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 39.000,00
Liquidati 18.050,00 |
dal 01-01-2017 - 28-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z871FD89AC |
lavori di costruzione nuovi loculi comunali | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 29.454,00 |
dal 14-12-2017 al 23-01-2018 - 27-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z721F07984 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE VIALE CIMITERO COMUNALE. UTILIZZO ECONOMIE PER ULTERIORI AFFIDAMENTI. INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.903,00
Liquidati 1.100,00 |
dal 23-06-2017 - 21-03-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZA61C495A2 |
DETERMINA A CONTRATTARE DI NOLO MINIESCAVATORE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA XXV LUGLIO - COSTITUZIONE/VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 988,00 |
dal 01-12-2016 al 28-02-2017 - 04-04-2018 |
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| Comune di ITTIRI 62439552AB |
lavori di consolidamento e restauro scuola elementare via marini.aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 389.429,00
Liquidati 76.379,00 |
dal 14-12-2015 al 30-05-2016 - 09-04-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZAD20793EB |
INCARICO DI RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO in localita "Zeppere" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.000,00 |
dal 15-09-2017 al 15-09-2018 - 15-09-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZFA1C3F6E3 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE DELL’AGRO. FORNITURA IN CANTIERE DI TOUT-VENANT ATTRAVERSO IL PORTALE “SARDEGNACAT” – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRE.MO.TER S.R.L.S – CIG : ZFA1C3F6E3 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | Agg. 31.967,00 |
dal 20-03-2017 al 29-12-2017 - 04-05-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z72206812C |
Determina a contratatre per la fornitura di didpositivi di dispositivi antincendio. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 455,00 |
dal 25-10-2017 al 31-12-2017 - 14-05-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z401FA972F |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI SPAZI VERDI E ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E CONSULENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 4.899,83 |
dal 28-08-2017 - 16-05-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z0120C68FE |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DENOMINATA “CANIDA”- AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.965,00 |
dal 03-01-2018 al 31-12-2018 - 30-05-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z901C88C5F |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z901C88C5F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 950,00 |
dal 20-02-2017 al 31-12-2017 - 13-06-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z4E20AFE62 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI TRAMITE CAT SARDEGNA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 4.441,00 |
dal 01-01-2018 al 31-12-2019 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z7D1C10D60 |
MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI TRAMITE RDO MERCATO ELETRONICO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 13.609,00
Liquidati 6.804,00 |
dal 01-01-2017 al 31-12-2018 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z971E6808B |
ACCESSO A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA (EGE) CIG: Z971E6808B. A FAVORE DEL P.I. SANNA SALVATORE DI TORRALBA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.497,00 |
dal 09-06-2017 al 29-12-2017 - 29-08-2018 |
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| Comune di ITTIRI 7085746E90 |
L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE, A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA SITA NELLA VIA XXV LUGLIO " | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 107.823,64
Liquidati 82.863,00 |
dal 10-07-2017 - 15-10-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z311C0F7E9 |
Servizio di Manutenzione estintori e porte scorrevoli comunali . Affidamento tramite CAT Sardegna. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 4.067,00
Liquidati 2.033,00 |
dal 01-01-2017 al 31-12-2018 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZA31D62C1E |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE FOGNARIA ACQUE BIANCHE VIA D' ANNUNZIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 18.113,00
Liquidati 18.022,00 |
dal 10-08-2017 al 18-10-2017 - 23-11-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z4420D9F3B |
AFFIDAMENTO PER IL RIPRISTINO DEI PUNTI DI RIPRESA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ITTIRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.100,00 |
dal 22-11-2017 al 31-12-2017 - 31-12-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 30-01-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZDF1FAAD73 |
RINNOVO DEL SERVIZIO HOSTING DEL SITO WEB VISITITTIRI.COM (DOMINIO, E-MAIL, ASSISTENZA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 614,88 |
dal 29-08-2017 al 31-08-2017 - 30-01-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z761AD4263 |
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL - ACQUISTO TRAMITE MEPA (RDO) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 28.914,00 |
dal 01-10-2016 al 30-09-2021 - 31-01-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z5920437F5 |
RINNOVO LICENZA ESET ENDPOINT ANTIVIRUS PER CLIENT E SERVER COMUNALI (ANNO 2017-2018) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.655,45 |
dal 13-10-2017 al 31-12-2018 - 31-01-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZB91F4FA13 |
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DAL 31/072017 AL 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.700,00 |
dal 14-07-2017 al 14-07-2019 - 10-09-2018 |
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| Comune di ITTIRI Z2D1C57BC9 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SITO ISTITUZIONALE IN LINEA CON LE NUOVE LINEE GUIDA DELL'AGID IN MATERIA DI DESIGN PER I SITI WEB DI REGIONI E COMUNI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI BATTISTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.800,00 |
dal 23-12-2016 al 31-12-2016 - 05-02-2018 |
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| Comune di ITTIRI ZD31FCC579 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI NR. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO DI JPERS E JKRONOS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.500,00 |
dal 07-09-2017 al 31-12-2017 - 07-02-2018 |