Comune di IttiriBandi anno 2015
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z3E1650C3E |
abbattimento alberi pericolanti e potatura nele vie cittadine e nel cimitero comunale. impegno di spesa a favore della ditta natura verde s.a.s. di sassari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02469330902 - natura verde s.a.s. |
02469330902 - natura verde s.a.s. |
Agg. 4.700,00
Liquidati 4.700,00 |
dal 05-10-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z14140067F |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N° 163/2006 E SS.MM.II - CIG: Z14140067F. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02052690845 - CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 00989430913 - CHESSA MICHELINA 03282490618 - MAGIKA SERVICE SOC. COOP 07577660637 - LA MINOPOLI S.R.L. 02213170844 - CONCORDIA SERVIZI S.R.L. 03629660717 - PULISVEVO SOC. COOP. 01817590852 - C&C Servizi s.r.l. 02492440900 - SDP SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 07831050633 - ECO SPRINT S.R.L. 07681460635 - CONSORZIO STABILE MAST S.C.AR.L. 01179860919 - LA NUOVA VEDETTA S.R.L. 01719810903 - PASER S.R.L. UNINOMINALE 04011651009 - FUTURA SERVICES S.R.L. 01672840707 - UNIVERSONLUS COOP. SOCIALE |
02052690845 - CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. |
Agg. 30.768,40
Liquidati 22.866,82 |
dal 01-06-2015 al 31-01-2016 |
| Comune di ITTIRI Z06040EE86 |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA EX ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00685980146 - TEMPOR SPA |
00685980146 - TEMPOR SPA |
Agg. 28.292,00
Liquidati 27.514,00 |
dal 27-03-2015 al 31-10-2015 |
| Comune di ITTIRI Z3D163CC57 |
ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SISTEMISTICO PER L'AGGIORNAMENTO DI VERSIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE BASATA SUL DOMINIO DI ACTIVE DIRECTORY - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
Agg. 610,00
Liquidati 610,00 |
dal 12-10-2015 al 26-10-2015 |
| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 |
| Comune di ITTIRI ZCD1677543 |
AFFIDAMENTO INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01552570903 - SINI ALDO |
01552570903 - SINI ALDO | Agg. 12.979,00 |
dal 01-10-2015 al 30-09-2016 |
| Comune di ITTIRI Z0916667C0 |
BONIFICA ISCARICHE ABUSIVE DA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO TRAMITE CAT SARDEGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01516060900 - ECO OLBIA |
01516060900 - ECO OLBIA |
Agg. 1.400,00
Liquidati 1.400,00 |
dal 22-10-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 5184264DFA |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MANTO IN ERBA NATURALE E DEGLI SPAZI VERDI CIRCOSTANTI DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE –ANNO 2013/2015. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE |
Agg. 183.555,00
Liquidati 183.555,00 |
dal 01-09-2013 al 31-08-2015 |
| Comune di ITTIRI Z911259B94 |
REGOLARIZZAZIONE PROCEDURE ESPRORIATIVE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DVNPTR83T05A192B - GEOM. PIETRO DEVINU DI ITTIRI SCHGNN65R07E377U - GEOM.. SECHI GIOVANNI MARIA DI ITTIRI DREMRA72P02I452D - GEOM. MARIO DERIU DI ITTIRI MLNSVT78P30A192M - GEOM. SALVATORE MELONI DI ITTIRI SLRGPL82P28I452T - GEOM. SALARIS GIANPAOLO DI ITTIRI 01799520901 - STUDIO ASSOCIATO SANTORU E PISANU DI ITTIRI |
DVNPTR83T05A192B - GEOM. PIETRO DEVINU DI ITTIRI |
Agg. 780,00
Liquidati 780,00 |
dal 17-12-2014 al 05-10-2015 |
| Comune di ITTIRI 6167166A5F |
P.O.R. FESR 2007/2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE - D.G.R. 25 NOVEMBRE 2014, N° 47/16. – “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO MUNICIPALE". | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NGHFNC67R25I452M - Impresa edile Artigiana di Angheleddu Francesco 01157660901 - DERIU GIOVANNI ANTONIO 01789340906 - SA.MO. SRL 03213380920 - PISANO BRUNO S.R.L. 02217040902 - COSTRUZIONI GENERALI SIMULA S.R.L. 01691720468 - O.S.C.E. DI ORANI GIUSEPPE MARIO E SANNA COSTRUZIONI EDILI S.A.S. 02944450929 - ELY SISTEM PROJECT |
NGHFNC67R25I452M - Impresa edile Artigiana di Angheleddu Francesco |
Agg. 194.919,00
Liquidati 194.919,00 |
dal 13-04-2015 |
| Comune di ITTIRI ZE311D6CD9 |
P.O.R. FESR 2007/2013 - ASSE IV – OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2 - LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.2B – PROGETTO “PRENDAS DE TERRA NOSTRA” – FORNITURA ARREDI PER LA CREAZIONE DEL “MERCATO CONTADINO". | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02244820904 - TINEKART |
02244820904 - TINEKART |
Agg. 8.920,00
Liquidati 8.920,00 |
dal 05-02-2015 al 19-06-2015 |
| Comune di ITTIRI Z8B14884E5 |
ACQUISTO AGGIORNAMENTO PACCHETTO SOFTWARE SUITEMOSAICO DA VER. 9.1 A VERS. 17.2 (CHIAVE SSP-2640), MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA EX ART. 125 COMMA 11 DEL DLG. 163/2006. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00599830932 - DIGI CORP s.r.l. |
00599830932 - DIGI CORP s.r.l. |
Agg. 463,00
Liquidati 463,00 |
dal 13-05-2015 al 08-06-2015 |
| Comune di ITTIRI Z291075560 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO EX PRETURA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSSNDR54R12E377P - ARCH. SUSSARELLU ANDREA |
SSSNDR54R12E377P - ARCH. SUSSARELLU ANDREA |
Agg. 7.657,00
Liquidati 7.657,00 |
dal 02-12-2011 al 20-08-2015 |
| Comune di ITTIRI Z951368F3B |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02175740907 - DERUDA SERGIO DI ITTIRI |
02175740907 - DERUDA SERGIO DI ITTIRI |
Agg. 29.000,00
Liquidati 29.000,00 |
dal 25-02-2015 |
| Comune di ITTIRI Z5515BE638 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE |
Agg. 18.738,32
Liquidati 18.718,00 |
dal 29-09-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 1.400,00
Liquidati 404,35 |
dal 20-01-2015 al 04-02-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO PER L'ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016-. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 271,76
Liquidati 271,76 |
dal 23-10-2015 al 05-11-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PROGRAMMA REGIONALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'- LINEA DI INTERVENTO 3". | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 98,80
Liquidati 98,80 |
dal 12-06-2015 al 27-06-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI STOFFA OSCURANTE E MATERIALE DI RIFINITURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 145,00
Liquidati 145,00 |
dal 15-07-2015 al 22-07-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 82,47
Liquidati 82,47 |
dal 14-05-2015 al 29-05-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PROGRAMMA REGIONALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' - LINEA DI INTERVENTO 3" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 290,00
Liquidati 287,68 |
dal 05-05-2015 al 20-05-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI TONER RIGENERATI PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 250,00
Liquidati 195,20 |
dal 22-04-2015 al 07-05-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO PER L'ACQUISTO DI UN VOLUME SULLA RIFORMA ISEE DI CUI AL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 42,20
Liquidati 42,20 |
dal 06-02-2015 al 21-02-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' DELLO SCUOLABUS PER L'ANNO 2015. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 201,79
Liquidati 201,79 |
dal 13-02-2015 al 07-02-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO PER L'ACQUISTO DI BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP E DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 142,74
Liquidati 142,74 |
dal 29-01-2015 al 13-02-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI PER TV IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2015. | 01-PROCEDURA APERTA |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 408,65
Liquidati 408,65 |
dal 23-01-2015 al 07-02-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO PANNO DI FUSIONE PER IL FOTOCOPIATORE IN USO AL SETTORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 134,20
Liquidati 134,20 |
dal 23-01-2015 al 07-02-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UNA RISMA DI FOGLI IN PLASTICA PER PLASTIFICATRICE A CALDO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 10,32
Liquidati 10,32 |
dal 03-03-2015 al 18-03-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A CARATTERE STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA'. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 100,00
Liquidati 100,00 |
dal 25-03-2015 al 09-04-2015 |
| Comune di ITTIRI Z4912B79DC |
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNUALITÀ 2014 - LINEA DI INTERVENTO 3) – SERVIZIO CIVICO - RINNOVO POLIZZA R.C.T. n.° 65/51561107.AFFIDAMENTO AGENZIA UNIPOL ASSICURAZIONI ALTAIR SRL DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z4912B79DC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02273440905 - ALTAIR SRL |
02273440905 - ALTAIR SRL |
Agg. 1.600,00
Liquidati 1.600,00 |
dal 29-01-2015 al 13-02-2015 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z9F0F0B62D |
SERVIZIO INTERNET AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE POSTA ELETTRONICA E PEC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.300,00 |
dal 14-07-2014 al 31-12-2014 - 20-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZAC124DAD7 |
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E NUOVO SERVER COMUNALE SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 9.894,08 |
dal 23-12-2014 al 31-01-2015 - 23-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZBE124ED6B |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.M.EL. SRL – CIG: ZBE124ED6B- | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 10.011,00 |
dal 18-12-2014 al 28-02-2015 - 10-08-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z10117CD84 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE – ATTIVAZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/06 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA - CIG: Z10117CD84- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 3.370,00
Liquidati 2.154,00 |
dal 24-12-2014 al 31-01-2015 - 31-12-2014 |
||
| Comune di ITTIRI Z8D100E4B5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI VIA I. COSSU - ACQUISTO DERIVATI DEL FERRO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA CAPOLINO - CIG: Z8D100E4B5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.305,00 |
dal 11-12-2014 al 28-02-2015 - 11-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z6010E3474 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITÀ "ZEPPERE".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. ALDO SINI. CIG : Z6010E3474. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 06-10-2014 al 30-09-2015 - 30-09-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z4D0BF341B |
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER L’AVVIO DEL PROGETTO E PER LA CREAZIONE DEL MERCATO CONTADINO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 22.030,00 |
dal 03-02-2014 - 05-10-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z7B0ABDA6E |
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONI SPAZI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONI IMPIANTI AREA SPORTIVA MARTINEDDU. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 20.308,00
Liquidati 12.000,00 |
dal 10-07-2013 - 17-08-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZB40E8D61C |
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA CAVOUR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALBERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 250,00 |
dal 30-11--0001 - 07-04-2014 |
||
| Comune di ITTIRI ZF6086F950 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FORNITURA ARREDI PER LA CREAZIONE DEL “MERCATO CONTADINO”. INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 2.715,00
Liquidati 1.324,00 |
dal 14-05-2013 - 15-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z9410B8765 |
INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' LOCALE. LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 12.875,00
Liquidati 12.811,00 |
dal 09-10-2014 - 09-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z190C288D3 |
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL CENTRO ABITATO "QUARTIERE MISSINGIAGU". TERZO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE. DEVIAZIONE DELLE ACQUE MISTE – CONFLUENZA NELLA LINEA PRINCIPALE DELLA LOTTIZZAZIONE- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 11.830,00
Liquidati 11.054,00 |
dal 20-11-2013 al 26-02-2014 - 09-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZB3129172A |
RIQUALIFICAZIONE SPAZI ED ARREDO URBANO PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO LAVORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.000,00 |
dal 31-12-2014 - 02-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z7E0FC6584 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL TENNIS CLUB DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.380,00 |
dal 30-11--0001 - 01-01-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZA30D7B4CB |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (ECOCENTRO) A SUPPORTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOC. MONTE COINZOLU. – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.978,00 |
dal 27-01-2014 - 02-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZA9122E5FE |
LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.844,00 |
dal 10-12-2014 - 09-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z1610D43E7 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICOPER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z1610D43E7- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.381,00
Liquidati 874,00 |
dal 23-10-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI ZB31291825 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZB31291825 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 839,00 |
dal 30-12-2014 al 31-01-2015 - 06-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 16-06-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z481295F50 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE PORTALE JCITYGOV AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.135,00 |
dal 31-12-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z6217460F5 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM. SRL – CIG: Z6217460F5 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.426,00
Liquidati 1.293,24 |
dal 25-11-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z640CFBF11 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA KONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 2.951,00
Liquidati 1.286,00 |
dal 18-12-2013 al 27-06-2014 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZDF10E9B51 |
FORNITURA BUSTE IN PLT tramite MEPA. CIG: ZDF10E9B51 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 8.631,50 |
dal 26-09-2014 al 11-10-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI 56584214B9 |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 43.294,00
Liquidati 38.067,00 |
dal 05-05-2014 al 31-12-2014 - 30-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZCB0DDC8CB |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 1.350 MC DI TOUT-VENANT PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI - CIG ZCB0DDC8CB | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 19.518,85
Liquidati 14.966,10 |
dal 13-05-2014 al 31-12-2014 - 27-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z5E11F587E |
Fornitura buste in PLT per la raccolta differenziata.mercato Elettronico | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.450,00 |
dal 27-11-2014 al 31-12-2014 - 02-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di ITTIRI al CONSORZIO ZIR chilivani Ozieri.( Disposizione Regione Sardegna ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 243.450,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 - 04-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z670754E1B |
Manutenzione centrali termiche immobili comuanli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 17.571,00
Liquidati 13.178,00 |
dal 01-01-2013 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 04-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZC511C64DC |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE. DITTA CNS BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 9.000,00
Liquidati 1.493,00 |
dal 01-11-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAE10A18D8 |
servizio di pulizia caditoie comune di ittiri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 13.636,00 |
dal 29-09-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI ZC617A7D49 |
MESSA A NORMA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA GRU DEL FIAT DAILY E DEL MONTAFERETRI MOD. 5990 – MATR. 99003/07 –-VERIFICA ANNUALE A.S.L. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: ZC617A7D49 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 930,00
Liquidati 930,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z3C16CDAE1 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z3C16CDAE1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.458,00
Liquidati 1.458,00 |
dal 29-10-2015 al 31-12-2015 - 30-11-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZA011E4DF2 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 248,00 MC DI CALCESTRUZZO – CIG : ZA011E4DF2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 16.367,00 |
dal 26-11-2014 al 31-03-2015 - 08-09-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZE60E4F0B9 |
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 155 DEL 30/12/2013. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONTABILITA' DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 365,00 |
dal 31-03-2014 al 31-12-2014 - 25-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZDA11FE4C9 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 192,667 MC DI TOUT-VENANT – CIG : ZDA11FE4C9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.785,00 |
dal 03-12-2014 al 31-03-2015 - 17-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z2314AA08E |
NOLO MEZZI MECCANICI CON ATTREZZO TRINCIATORE SFIBRATORE PER SFALCIO STRADE ESTERNE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORE RAFFAELE. CIG: Z2314AA08E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 24.000,00
Liquidati 21.600,00 |
dal 01-06-2015 al 30-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 29-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |