Comune di IttiriBandi anno 2014
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 42 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 69,00
Liquidati 64,00 |
dal 25-09-2014 al 05-11-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SERVIZIO VIABILITA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 319,00
Liquidati 319,00 |
dal 29-09-2014 al 05-11-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI URGENTI SERVIZI IGIENICI PLESSI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 245,00
Liquidati 245,00 |
dal 01-10-2014 al 12-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 5184264DFA |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MANTO IN ERBA NATURALE E IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN REGIONE “MARTINEDDU” –ANNO 2013/2015 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE |
Agg. 183.555,00
Liquidati 83.711,00 |
dal 02-09-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SERVIZIO VIABILITA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 131,00
Liquidati 126,00 |
dal 06-10-2014 al 05-11-2014 |
| Comune di ITTIRI Z6010E3474 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITÀ "ZEPPERE".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. ALDO SINI. CIG : Z6010E3474. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01552570903 - SINI ALDO |
01552570903 - SINI ALDO | Agg. 12.979,00 |
dal 06-10-2014 al 30-09-2015 |
| Comune di ITTIRI ZDC0B09CD3 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL’INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TURATI" CON L’UTILIZZO DELLE ECONOMIE D’APPALTO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
08853751009 - Grillini Costruzioni s.r.l. |
08853751009 - Grillini Costruzioni s.r.l. |
Agg. 31.679,00
Liquidati 31.679,00 |
dal 29-07-2014 al 14-04-2014 |
| Comune di ITTIRI ZC009FED38 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. AFFIDAMENTO LAVORI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02396790988 - GRANDI IMPIANTI s.r.l. con sede in CASTENEDOLO (BS) |
02396790988 - GRANDI IMPIANTI s.r.l. con sede in CASTENEDOLO (BS) |
Agg. 5.000,00
Liquidati 5.000,00 |
dal 27-05-2013 al 30-01-2014 |
| Comune di ITTIRI Z4D0BF341B |
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER L’AVVIO DEL PROGETTO E PER LA CREAZIONE DEL MERCATO CONTADINO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02430500906 - POLICY SNC DI SASSARI 03078130923 - SYNESIS SRL DI CAGLIARI |
03078130923 - SYNESIS SRL DI CAGLIARI | Agg. 22.030,00 |
dal 03-02-2014 |
| Comune di ITTIRI Z750A55218 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TURATI.. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE D.L., MISURA E CONTABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCNNTN74L08A192C - SCANU ANTONIO |
SCNNTN74L08A192C - SCANU ANTONIO |
Agg. 4.135,00
Liquidati 4.135,00 |
dal 13-06-2013 al 21-02-2014 |
| Comune di ITTIRI 5231202C71 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. DI PAULIS –IV STALCIO ESECUTIVO” CON L’UTILIZZO DELLE ECONOMIE D’APPALTO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01321980763 - IMPRESA SINISGALLI S.R.L. |
01321980763 - IMPRESA SINISGALLI S.R.L. |
Agg. 101.567,00
Liquidati 101.567,00 |
dal 08-08-2013 al 29-04-2014 |
| Comune di ITTIRI ZF6086F950 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FORNITURA ARREDI PER LA CREAZIONE DEL “MERCATO CONTADINO”. INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MLNRTN63C25E004P - Arch. Renato Nunzio Meloni, Via A. Taramelli n° 7 -07100 SASSARI 02494010909 - arch. silvia sussarellu 02410740902 - arch. alessandro deiana FRIFPP70E18E377X - arch. fiori filippo NDDPLA69A15I452L - ing. paolo nieddu |
MLNRTN63C25E004P - Arch. Renato Nunzio Meloni, Via A. Taramelli n° 7 -07100 SASSARI |
Agg. 2.715,00
Liquidati 1.324,00 |
dal 14-05-2013 |
| Comune di ITTIRI ZOA09BBB93 |
LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. IN LOCALITA’ PAULIS. IV STRALCIO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DI OPERE IN CEMENTO ARMATO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCNGNN74B05I452E - SCANU GIOVANNI |
SCNGNN74B05I452E - SCANU GIOVANNI |
Agg. 7.768,00
Liquidati 7.768,00 |
dal 03-05-2013 al 15-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z4B090A20C |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL CENTRO ABITATO "QUARTIERE MISSINGIAGU". | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
08853751009 - Grillini Costruzioni s.r.l. |
08853751009 - Grillini Costruzioni s.r.l. |
Agg. 39.885,00
Liquidati 39.885,00 |
dal 08-03-2013 al 13-08-2014 |
| Comune di ITTIRI Z9E0969875 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. IN LOCALITA’ PAULIS. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01760510907 - ing. Fabio CAMBULA |
01760510907 - ing. Fabio CAMBULA |
Agg. 11.446,00
Liquidati 11.446,00 |
dal 08-04-2013 al 22-10-2014 |
| Comune di ITTIRI Z7B0ABDA6E |
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONI SPAZI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONI IMPIANTI AREA SPORTIVA MARTINEDDU. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
03318970104 - fenu costruzioni s.r.l. |
03318970104 - fenu costruzioni s.r.l. |
Agg. 20.308,00
Liquidati 12.000,00 |
dal 10-07-2013 |
| Comune di ITTIRI Z5208DEFD9 |
ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL CENTRO ABITATO "QUARTIERE MISSINGIAGU". PROGETTAZIONE PRELIMINARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRNTN72T02I452F - Ing. Carru Antonio |
CRRNTN72T02I452F - Ing. Carru Antonio |
Agg. 6.403,00
Liquidati 6.403,00 |
dal 04-03-2014 al 13-03-2014 |
| Comune di ITTIRI Z911259B94 |
REGOLARIZZAZIONE PROCEDURE ESPRORIATIVE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DREMRA72P02I452D - GEOM. MARIO DERIU DI ITTIRI MLNSVT78P30A192M - GEOM. SALVATORE MELONI DI ITTIRI SCHGNN65R07E377U - GEOM.. SECHI GIOVANNI MARIA DI ITTIRI 01799520901 - STUDIO ASSOCIATO SANTORU E PISANU DI ITTIRI DVNPTR83T05A192B - GEOM. PIETRO DEVINU DI ITTIRI SLRGPL82P28I452T - GEOM. SALARIS GIANPAOLO DI ITTIRI |
DVNPTR83T05A192B - GEOM. PIETRO DEVINU DI ITTIRI | Agg. 780,00 |
dal 17-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z9D0D51489 |
ACQUISIZIONE AL DEMANIO DI AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 448/98. AREA SITUATA IN VIA OSPEDALE ANGOLO VIA UMBERTO IDENTIFICATA AL FOGLIO 25 MAPPALE 167. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DVNPTR83T05A192B - GEOM. PIETRO DEVINU DI ITTIRI DREMRA72P02I452D - GEOM. MARIO DERIU DI ITTIRI SLRGPL82P28I452T - GEOM. SALARIS GIANPAOLO DI ITTIRI SCHGNN65R07E377U - GEOM.. SECHI GIOVANNI MARIA DI ITTIRI MLNSVT78P30A192M - GEOM. SALVATORE MELONI DI ITTIRI MRANCS83E28I452V - GEOM. MAIORE NARCISO SLNNNL65M22E377L - Geom. Solinas Antonio Elia di Ittiri |
SLNNNL65M22E377L - Geom. Solinas Antonio Elia di Ittiri |
Agg. 800,00
Liquidati 800,00 |
dal 14-01-2014 al 17-02-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 131,00
Liquidati 131,00 |
dal 03-10-2014 al 05-11-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO BULLONI PER LA STRUTTRA MOBILE - PALCO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 84,00
Liquidati 52,00 |
dal 13-10-2014 al 05-11-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 42 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 73,00
Liquidati 67,00 |
dal 29-10-2014 al 24-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - DITTE: CMP SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02234100903 - C.M.P. SRL |
02234100903 - C.M.P. SRL |
Agg. 614,00
Liquidati 614,00 |
dal 06-03-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG SGX-8123NA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE | Agg. 114,00 |
dal 05-11-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z360B6AA53 |
LIQUIDAZIONE ONORARI A SALDO PER RESPONSABILE TECNICO DELLA TRAVERSA IRRIGUA IN LOCALITA' "ZEPPERE". ING. ALDO SINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01552570903 - SINI ALDO |
01552570903 - SINI ALDO |
Agg. 12.979,00
Liquidati 12.979,00 |
dal 02-09-2013 al 01-09-2014 |
| Comune di ITTIRI ZF41196FDC |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PREDISPOSIZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL PERSONALE INTERESSATO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ESEP – CIG: ZF41196FDC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE | Agg. 100,00 |
dal 10-11-1899 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER ACQUISTO DERIVATI DEL FERRO PER MANUTENZIONE BOX MERCATO CIVICO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 450,00
Liquidati 407,00 |
dal 17-11-2014 al 12-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRADE INTERNE ED ESTERNE DA REALIZZARE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITTIFER - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
Agg. 314,00
Liquidati 314,00 |
dal 17-11-2014 al 30-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.INTEGRAZIONI IMPEGNi DI SPESA A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 2.168,00
Liquidati 1.029,00 |
dal 13-11-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 127,00
Liquidati 115,00 |
dal 18-11-2014 al 31-12-2014 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|