Comune di IttiriBandi anno 2014
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI ZC50EAEB2A |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. Ditte: CASIDDU MARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
Agg. 354,00
Liquidati 354,00 |
dal 24-12-2012 al 31-12-2012 |
| Comune di ITTIRI ZA80ED1528 |
CONTRATTO DI ESTENSIONE GARANZIA DISPOSITIVI DIBIWATT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MENOWATT GE SRL. CIG: ZA80ED1528 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01384070445 - MENOWATT |
01384070445 - MENOWATT |
Agg. 4.341,00
Liquidati 4.341,00 |
dal 29-04-2014 al 02-05-2014 |
| Comune di ITTIRI Z3F0ECF5EA |
PROGETTO “ITTIRI SOSTENIBILE” – AZIONE FONTANA PUBBLICA - UTILIZZO ECONOMIE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI ULTERIORI 500 TESSERE RFID, PER il SISTEMA DI GESTIONE DELL’EROGAZIONE DELL'ACQUA DALLA FONTANA "SABBA NOSTRA". CIG Z3F0ECF5EA | 01-PROCEDURA APERTA |
02268330343 - ARTIDE S.r.L. con sede in Via Aldo Moro 19/6, 43038 Sala Baganza (PR) |
02268330343 - ARTIDE S.r.L. con sede in Via Aldo Moro 19/6, 43038 Sala Baganza (PR) |
Agg. 1.750,00
Liquidati 1.750,00 |
dal 05-05-2014 al 04-07-2014 |
| Comune di ITTIRI 56584214B9 |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01702000900 - DUO P.C. SRL 01795080900 - NOVACAL SRL |
01702000900 - DUO P.C. SRL |
Agg. 43.294,00
Liquidati 38.067,00 |
dal 05-05-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 5631401B1B |
interventi urgenti in edilizia scolastica.lavori di consolidamento e restauro della scuoa elementare di via Marini. incarico progettazione, direzione lavori, contabilità, misura e coordnamento sicurezza. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02287150904 - dr. ing. stefano sini 02273300901 - arch. antonio fiori 02494010909 - arch. silvia sussarellu 02208240909 - ing. antonello orani 02327270902 - ing. marco pani 01494400904 - arch. antonio delogu 00158390906 - ing. francesco bosincu 01257120905 - ing. paolo denegri 01355960905 - ing. mario dore 01356900900 - ing. pietro giacomo canu 01446090902 - arch. alessandro marcolongo FRIFPP70E18E377X - arch. fiori filippo NDDPLA69A15I452L - ing. paolo nieddu BSCGMR48A06E377C - arch. giommaria boscani 02410740902 - arch. alessandro deiana |
02410740902 - arch. alessandro deiana | Agg. 52.999,44 |
dal 30-11--0001 |
| Comune di ITTIRI Z580EEA33C |
FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIQUIGAS S.P.A. CIG:Z580EEA33C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03316690175 - LIQUIGAS SPA |
03316690175 - LIQUIGAS SPA |
Agg. 983,00
Liquidati 833,15 |
dal 06-05-2014 al 12-05-2014 |
| Comune di ITTIRI ZBE0EA5B1C |
FORNITURA TORNER RIGENERATI PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TECNICO COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMA SERVICE DI MAURIZIO DACHENA. CIG: ZBE0EA5B1C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029510902 - DAMA SERVICE |
02029510902 - DAMA SERVICE | Agg. 460,00 |
dal 06-05-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRADE INTERNE ED ESTERNE DA REALIZZARE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITTIFER - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
Agg. 440,00
Liquidati 440,00 |
dal 07-05-2014 al 19-11-2014 |
| Comune di ITTIRI ZDD0F0EB2A |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL, – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZDD0F0EB2A | 01-PROCEDURA APERTA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 603,00
Liquidati 603,00 |
dal 07-05-2014 al 27-10-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI DI N. 300 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICIT BITUMI - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03885810287 - SICIT BITUMI |
03885810287 - SICIT BITUMI |
Agg. 1.387,00
Liquidati 1.387,00 |
dal 07-05-2014 al 02-07-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI A FAVORE DELL’ECONOMO PER ACQUISTO VERNICE E SEGNALETICA STRADALE STRADE INTERNE - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 368,00
Liquidati 368,00 |
dal 07-05-2014 al 01-09-2014 |
| Comune di ITTIRI ZCB0DDC8CB |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 1.350 MC DI TOUT-VENANT PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI - CIG ZCB0DDC8CB | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
Agg. 19.518,85
Liquidati 14.966,10 |
dal 13-05-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI PER SOSTITUZIONE VETRI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 187,00
Liquidati 187,00 |
dal 14-05-2014 al 28-05-2014 |
| Comune di ITTIRI 2821204330 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA : DUO PC | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01702000900 - DUO P.C. SRL |
01702000900 - DUO P.C. SRL |
Agg. 29.511,00
Liquidati 29.492,00 |
dal 18-07-2011 al 31-03-2014 |
| Comune di ITTIRI Z6C0F43D2B |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PREDISPOSIZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL PERSONALE INTERESSATO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ESEP – CIG:Z6C0F43D2B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
Agg. 400,00
Liquidati 320,00 |
dal 22-05-2014 al 18-06-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.INTEGRAZIONI IMPEGNi DI SPESA A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 2.540,00
Liquidati 2.540,00 |
dal 22-05-2014 al 01-09-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPIGA GIOVANNI ANTONIO E C. S.N.C. – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
Agg. 600,00
Liquidati 600,00 |
dal 27-05-2014 al 23-09-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUINALE PER PULIZIA AREE IMPIANTI SPORTIVI E SOSTITUZIONE VALVOLE A INCASSO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 81,00
Liquidati 32,00 |
dal 09-06-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZA10F66D93 |
FORNITURA GASOLIO PER LA PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG:ZA10F66D93 | 01-PROCEDURA APERTA |
00060620903 - TESTONI SRL |
00060620903 - TESTONI SRL |
Agg. 491,00
Liquidati 487,00 |
dal 29-05-2014 al 02-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z2E0F644C6 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI. RIPARAZIONE RIFACIMENTO LINEA DDUZIONE CENTRALE TERMICA E SOSTITUZIONE TUBATURE, PLESSO SCOLASTICO VIA BOCCACCIO - TURATI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOVISI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 953,00
Liquidati 953,00 |
dal 28-05-2014 al 12-06-2014 |
| Comune di ITTIRI 5282062F70 |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI "UREI" E ITTIRI-OSSI". | 01-PROCEDURA APERTA |
00654110915 - IMPRESA CANNAS FRANCESCO 01122230913 - IMPRESA STEFANO DELUSSU 00949200919 - IMPRESA EDILE SCUDU S.A.S. DI UGO SCUDU 02034570594 - COGESTRADE 04669431217 - FELCO COSTRUZIONI GENERALI 01165750959 - MELONI S.R.L. 01383520911 - IMPRESA COSTRUZIONI MULVONI GIOVANNI E FIGLI S.R.,L. 02323720900 - SO.FRA. S.R.L. 02352940908 - SANCIU GIACOMO 01042030955 - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 02320520816 - AGG IMPIANTI S.R.L. 01475600761 - SINCOS S.R.L. 00976390914 - IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO 02116260924 - PI.GE. DI PISANU & GESSA S.N.C. 01507330908 - GEOM. SABA ENRICO 02341270904 - EDIL COSTA 10 S.R.L. 00070920905 - S.P.E.A. S.R.L. 00141400903 - IMPRESA COCCO FRANCESCO 01694890904 - EREDI MARRAS GIOVANNI S.N.C. 01270480906 - IMPRESA SPEZZIGA PAOLO 02402790923 - IMPRESA BRUNO MURA 01353640921 - METAL SULCIS 01321980763 - IMPRESA SINISGALLI S.R.L. 02236990814 - AMATO COSTRUZIONI S.R.L. 01137080915 - LODDO EMANUELA 01299990919 - 3M S.R.L. COSTRUZIONI 03481400921 - I.M.P. S.R.L. 01056470956 - EURO COSTRUZIONI S.R.L. 02779920921 - impresa sollai emilio & figli 01829380904 - impresa licheri s.r.l. 08853751009 - Grillini Costruzioni s.r.l. 01119920914 - Perino Appalti s.a.s. 01002820957 - Millennium Impianti s.r.l. 01408770905 - So.Gen.A. s.r.l. 03090930920 - Impresa Vincenzo Rinaldi 01239740911 - MGM s.r.l. Costruzioni Generali 02689470926 - Ser.Lu. Costruzioni s.r.l. 02122230929 - Valenza costruzioni s.r.l. 02424730907 - Arras Mario s.r.l. 00053050951 - Conglomerati Bituminosi s.r.l. 01032080952 - S.A.D. s.r.l. 00899850911 - Magnani Costruzioni Generali 00924550916 - Impresa Calia geom. Antonello 01031870916 - Antonello Monne 00174790915 - Icort s.r.l. 02256690906 - Impresa Tilocca s.r.l. 02499180905 - Tolsal s.r.l. 01729100907 - Impresa Calvisi Angelo 00233030907 - Mario Farris 00447840356 - Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. 00601220957 - Imelco s.r.l. 00708210950 - Agus Giuseppe 03047870377 - Unifica 00914500905 - Impresa Angelo Moro 01346060906 - Impresa Putzu Compagnia Generale Appalti 02472060900 - Sarda goge s.r.l. 01866920901 - Saba Costruzioni S.R.L. 01491880900 - Industriale Monte Rosè 02378940908 - Co.Ge.Sa. s.r.l. 02292370906 - Impresa Costruzioni Doneddu Giovanni 02483630907 - In.Edil s.r.l. 01925160903 - Impresa geom. Giuseppe Posadinu 01942020908 - Impresa geom. Putzu Sebastiano 00306070905 - Putzu Appalti Costruzioni s.r.l. 01732650906 - Impresa Solinas Emanuele 00119980902 - Impresa Solinas Salvatore 01825770926 - Impresa Edile Porcu Mario s.n.c. 02243730906 - Edilstrade Gallura s.r.l. 02509630923 - Impresa Costruzioni Cabras Mariano s.r.l. 02313390904 - Sa.Gi.Le. 01594080903 - Ledda Costruzioni s.n.c. 02225980925 - Lilliu Stefano 01102170915 - EcoTekna s.r.l. 02066230901 - geo. giuseppe angius costruzioni srl 01405460914 - F.lli Capeddu s.r.l. 01617480908 - Edil M.A. 02283140909 - S.C.A.E. s.r.l. |
02122230929 - Valenza costruzioni s.r.l. |
Agg. 179.560,00
Liquidati 146.900,00 |
dal 28-05-2014 |
| Comune di ITTIRI ZC00F4B3E5 |
NOLO MEZZI MECCANICI CON ATTREZZO TRINCIATORE SFIBRATORE PER SFALCIO STRADE ESTERNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORE RAFFAELE DI ITTIRI. CODICE DI GARA CIG.ZC00F4B3E5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
Agg. 24.600,00
Liquidati 24.600,00 |
dal 09-06-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PRESSO IMMOBILI COMUNALI E MATERIALE PER AUTOMEZZI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 327,00
Liquidati 312,00 |
dal 09-06-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE IV – PROGETTO DENOMINATO “ITTIRI SOSTENIBILE". LIQUIDAZIONE ALLA FACOLTA ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI-CUP: J49D12000020001 | 01-PROCEDURA APERTA |
00196350904 - FACOLTA ARCHITETTURA UNIVERSITA DI SASSARI |
00196350904 - FACOLTA ARCHITETTURA UNIVERSITA DI SASSARI |
Agg. 14.344,00
Liquidati 14.344,00 |
dal 31-08-2012 al 06-03-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI PER ACQUISTO CALZATURE, DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA E MATERIALE VARIO PER PERSONALE AVVIATO RAS - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 491,00
Liquidati 491,00 |
dal 04-06-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z020F83E9A |
FORNITURA GASOLIO PER PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG:Z020F83E9A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00060620903 - TESTONI SRL |
00060620903 - TESTONI SRL |
Agg. 491,00
Liquidati 487,00 |
dal 04-06-2014 al 02-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0C0A6A869 |
SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO TORNER ESAUSTI– MODIFICA CREDITORE PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3R di BARONE FRANCESCO- CIG.: Z0C0A6A869. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01432400917 - ECO-3R DI BARONE FRANCESCO |
01432400917 - ECO-3R DI BARONE FRANCESCO |
Agg. 297,00
Liquidati 150,00 |
dal 11-06-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLE PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 122,00
Liquidati 110,00 |
dal 25-06-2014 al 01-09-2014 |
| Comune di ITTIRI ZCC0CC145B |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA LEM. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01965770603 - LEM SRL |
01965770603 - LEM SRL |
Agg. 320,00
Liquidati 240,00 |
dal 01-12-2013 al 02-05-2014 |
| Comune di ITTIRI ZED0FD64F1 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL, E DEL TRINCIAERBA GRILLO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZED0FD64F1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 689,00
Liquidati 689,00 |
dal 01-07-2014 al 06-11-2014 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|