Comune di IttiriBandi anno 2014
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
COSTI CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA DISCARICA GESTITA DAL CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER I CONFERIMENTI RELATIVI AL MESE DICEMBRE 2013. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
Agg. 18.532,00
Liquidati 18.532,00 |
dal 01-12-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTE: C.M.P. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02234100903 - C.M.P. SRL |
02234100903 - C.M.P. SRL |
Agg. 315,00
Liquidati 315,00 |
dal 06-03-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTE: ANTONI SAS- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180690907 - ANTONI SAS DI MAURO ANTONI E C |
02180690907 - ANTONI SAS DI MAURO ANTONI E C |
Agg. 393,00
Liquidati 393,00 |
dal 10-12-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 327,00
Liquidati 327,00 |
dal 27-02-2014 al 28-05-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE E IDRICO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00103320909 - RUDA ANTONIO 02234100903 - C.M.P. SRL |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
Agg. 1.711,00
Liquidati 1.711,00 |
dal 28-02-2014 al 18-06-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0F0E23A73 |
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL PERSONALE INTERESSATO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ESEP – CIG: Z0F0E23A73 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
Agg. 710,00
Liquidati 660,00 |
dal 11-03-2014 al 30-05-2014 |
| Comune di ITTIRI Z170E25B00 |
INCARICO ALL'ING. NIEDDU PAOLO DI ITTIRI PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA STATICA RIGUARDANTE LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE NEL FABBRICATO SITO IN VIA ALDO MORO 4. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z170E25B00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02216730909 - NIEDDU PAOLO |
02216730909 - NIEDDU PAOLO | Agg. 1.358,00 |
dal 13-03-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SABBIA E IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI INERTI NON PERICOLOSI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPIGA GIOVANNI ANTONIO- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
Agg. 1.560,00
Liquidati 1.560,00 |
dal 17-03-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z440E49504 |
ACQUISTO CALZATURE E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA PER PERSONALE AVVIATO RAS - ACQUISIZIONE DI FORNITURE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE – CIG: Z440E49504- | 01-PROCEDURA APERTA |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
Agg. 519,00
Liquidati 519,00 |
dal 18-03-2014 al 13-10-2014 |
| Comune di ITTIRI ZA80C38130 |
ACQUISIZIONE DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI N. 1 CALDAIA A GAS COMPLETA DI BOYLER IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOVISI SRL.- CIG: ZA80C38130 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL 00917230906 - CHESSA LUCIANO 01884100908 - TERMOIDRAULICA DI RUIU SEBASTIANO 01696730900 - CASIDDU VINCENZO 01930960909 - TAVERA PIETRO |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 2.580,00
Liquidati 2.580,00 |
dal 27-03-2014 al 11-08-2014 |
| Comune di ITTIRI 3694573A14 |
lavori di restauro della chiesa di san maurizio | 01-PROCEDURA APERTA |
03318970104 - fenu costruzioni s.r.l. 01138090905 - so.pi.co. s.n.c. 00299110908 - impresa edile fancellu francesco 00372690909 - impresa edile manca franco 01210600902 - G.F.S. costruzioni s.r.l. 00090580903 - luciano sini 01532320908 - dott. mario Ticca s.r.l. 01342580568 - PRO.MU. restauri artistici s.n.c. 00178980900 - sotgiu paolo antonio 02291720908 - GPM Restauri s.r.l. 02076480900 - impresa Becciu G.S. 01163600909 - IMPED s.r.l. |
01163600909 - IMPED s.r.l. |
Agg. 185.129,00
Liquidati 167.898,00 |
dal 21-03-2012 |
| Comune di ITTIRI ZE60E4F0B9 |
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 155 DEL 30/12/2013. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONTABILITA' DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01430020907 - DORE FRANCO |
01430020907 - DORE FRANCO | Agg. 365,00 |
dal 31-03-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZB80E1E88A |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA DI I. COCCO & C. SAS CON SEDE IN ASSEMINI PER L'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2014. CIG ZB80E1E88A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02382260921 - HALLEY SARDEGNA SAS |
02382260921 - HALLEY SARDEGNA SAS |
Agg. 1.398,00
Liquidati 1.398,00 |
dal 01-04-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0D0E849FE |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOVEICOLO FIAT PUNTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIEZ F.LLI SNC –CIG. Z0D0E849FE - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
Agg. 122,00
Liquidati 122,00 |
dal 02-04-2014 al 30-05-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. Ditte: C.M.P. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02234100903 - C.M.P. SRL |
02234100903 - C.M.P. SRL |
Agg. 611,00
Liquidati 611,00 |
dal 06-03-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. Ditte: SPIGA G.A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
Agg. 900,00
Liquidati 900,00 |
dal 08-11-2013 al 30-05-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. Ditte: ITTIFER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
Agg. 491,00
Liquidati 491,00 |
dal 07-01-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. Ditte: MAVEX | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02379240902 - MAVEX SNC |
02379240902 - MAVEX SNC |
Agg. 143,00
Liquidati 143,00 |
dal 10-12-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI– ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE E IDRICO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00103320909 - RUDA ANTONIO 02234100903 - C.M.P. SRL |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
Agg. 2.292,00
Liquidati 2.292,00 |
dal 04-04-2014 al 18-06-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MESSA A DIMORA ALBERI INIZIATIVA “UN ALBERO PER OGNI NEONATO” – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRIFUTURA DI TONAERA E ORTU SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02384770901 - AGRIFUTURA DI TONAERA E ORTU SRL |
02384770901 - AGRIFUTURA DI TONAERA E ORTU SRL |
Agg. 231,00
Liquidati 231,00 |
dal 04-04-2014 al 28-04-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MESSA A DIMORA ALBERI INIZIATIVA “UN ALBERO PER OGNI NEONATO” – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI VERGHE IN FERRO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
Agg. 382,00
Liquidati 382,00 |
dal 04-04-2014 al 18-06-2014 |
| Comune di ITTIRI Z820E8CB93 |
FORNITURA GASOLIO PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG:Z820E8CB93 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00060620903 - TESTONI SRL |
00060620903 - TESTONI SRL |
Agg. 947,00
Liquidati 947,00 |
dal 03-04-2014 al 04-04-2014 |
| Comune di ITTIRI Z3A0C0522F |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA - LOVISI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 420,00
Liquidati 420,00 |
dal 21-11-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI PER ACQUISTO CALZATURE E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA PER PERSONALE AVVIATO RAS - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 01-PROCEDURA APERTA |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 69,00
Liquidati 69,00 |
dal 08-04-2014 al 28-05-2014 |
| Comune di ITTIRI ZD80E8A110 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI TIPO MINIESCAVATORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DORE RAFFAELE DI ITTIRI- CIG: ZD80E8A110 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
Agg. 700,00
Liquidati 525,00 |
dal 10-04-2014 al 25-10-2014 |
| Comune di ITTIRI Z830EB21EE |
PROGETTO ESTUMULAZIONI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO E INVIO A SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE VITA. CIG.: Z830EB21EE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01721260907 - VERDE VITA SRL |
01721260907 - VERDE VITA SRL |
Agg. 1.000,00
Liquidati 1.000,00 |
dal 11-04-2014 al 17-06-2014 |
| Comune di ITTIRI Z1F0EA10E1 |
NOLO MEZZI MECCANICI PER RIPARAZIONE BUCHE NELLA STRADA ITTIRI PUTIFIGARI.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANNONI FRANCESCO. CIG. Z1F0EA10E1 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02552360907 - Cannoni Francesco 01743310904 - DORE MARIO |
02552360907 - Cannoni Francesco |
Agg. 465,00
Liquidati 465,00 |
dal 11-04-2014 al 07-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z990EBD080 |
FORNITURA GASOLIO PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG:Z990EBD080 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00060620903 - TESTONI SRL |
00060620903 - TESTONI SRL |
Agg. 526,00
Liquidati 526,00 |
dal 15-04-2014 al 17-04-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 327,00
Liquidati 316,00 |
dal 18-04-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z590EBD4D2 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL MUD 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA Cons At ( Consorzio Ambiente e Territorio ) DI PLOAGHE. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z590EBD4D2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01737500908 - CONS A T |
01737500908 - CONS A T |
Agg. 446,00
Liquidati 446,00 |
dal 28-04-2014 al 28-04-2014 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|