Comune di IttiriBandi anno 2014
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z600D4B79E |
PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA "VILLA MARGHERITA" DI FLORINAS N.1 SOGGETTO DISABILE CODICE UTENTE CV101259M. DET.QUOTA A CARICO DELL'ASSISTITO. INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01218630901 - COOP.A.S. |
01218630901 - COOP.A.S. |
Agg. 1.000,00
Liquidati 1.000,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z960D21CBF |
CONTINUAZIONE INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA "L'ANCORA" PRESSO LA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE CODICE CA030945M.INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z960D21CBF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
Agg. 11.567,03
Liquidati 11.508,28 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z320D7F571 |
PROSECUZIONE DI INSERIMENTO DI MADRE E MINORE PRESSO "LE POVERELLE DI BERGAMO".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE "DELL'ISTITUTO CON SEDE A BERGAMO" - CODICE CIG Z320D7F571 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00533470167 - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO |
00533470167 - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO |
Agg. 15.570,00
Liquidati 15.570,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z700D068FB |
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO"CENTRO SOCIO RICREATIVO PER ANZIANI APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N.1 E N.2 DEL 15-01-2014 E N.3 DEL 20-01-2014.AGGIUDICAZIONE ALLA COOP.SOC.MANITESE DI ITTIRI. CIG.Z700D068FB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 26.839,29
Liquidati 8.644,11 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z570D439A7 |
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2013 (LINEA DI INTERVENTO 3 -SERVIZIO CIVICO) SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER GLI UTENTI INSERITI NEL PROGETTO.AFFIDAMENTO AGENZIA UNIPOL ASS. ALTAIR (AHO).IMPEGNO DI SPESA-CIG Z570D439A7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02273440905 - ALTAIR SRL |
02273440905 - ALTAIR SRL |
Agg. 1.600,00
Liquidati 1.600,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 026235455D |
Progettazione esecutiva per la realizzazione mediante Leasing finanziario nonchè manutenzione straordinaria7ordinaria Impianti fotovoltaici. Svincoo Impegni e Impegno e Liquidazione a favore della ditta Palladini e Parteners | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01242240990 - Palladini e Partners |
01242240990 - Palladini e Partners |
Agg. 1.003,00
Liquidati 1.003,00 |
dal 02-12-2014 al 02-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z790DF03F9 |
RICOVERO PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DI N°1 SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP AI SENI DELLA L.R.6/95 ART.56.ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO CONV. ANNO 2014-CIG Z790DF03F9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00468120928 - A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI |
00468120928 - A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI |
Agg. 22.408,54
Liquidati 20.307,82 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
Fornitura Carburante mezzi comunali. antipazione Economo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE | Agg. 1.923,00 |
dal 18-11-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z1E0D3AEC0 |
AFFIDAMENTO MINORE IN ISTITUTO.RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "L'OLIVASTRO DI LANUSEI".PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014.IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E0D3AEC0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91004150917 - ASSOCIAZIONE "L'OLIVASTRO" DI LANUSEI |
91004150917 - ASSOCIAZIONE "L'OLIVASTRO" DI LANUSEI |
Agg. 15.385,00
Liquidati 14.807,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZAD0D8836D |
PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (ART.125 COMMA 11, D.LGS 163/06)- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRESS - DI SGC MONDADORI - CIG ZAD0D8836D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03864370964 - PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL |
03864370964 - PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL |
Agg. 208,70
Liquidati 190,50 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0E0E4A8C7 |
ACQUISTO DI CARTA PER STAMPANTI FORMATO A4 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ICART SRL - CIG Z0E0E4A8C7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL |
Agg. 759,02
Liquidati 759,02 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z8D0EF6BCF |
INSERIMENTO PRESSO RSA SAN GIOVANNI BATTISTA PLOAGHE - CODICE UTENTE SMG08101925F - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DAL 22/04/2014 AL 20/06/2014. CIG Z8D0EF6BCF IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
Agg. 616,82
Liquidati 525,96 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z7F0F4C3B6 |
FORNITURA TORNER RIGENERATI PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMA SERVICE DI MAURIZIO DACHENA. CIG Z7F0F4C3B6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029510902 - DAMA SERVICE |
02029510902 - DAMA SERVICE | Agg. 343,62 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZB10ED169A |
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2014. APPROVAZIONE VERBALE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE TERME AURORA DI BENETUTTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01199000900 - TERME AURORA DI BENETUTTI |
01199000900 - TERME AURORA DI BENETUTTI |
Agg. 29.112,50
Liquidati 27.290,75 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z5E11F587E |
Fornitura buste in PLT per la raccolta differenziata.mercato Elettronico | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia | Agg. 12.450,00 |
dal 27-11-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZC00ED17BA |
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC00ED17BA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01022170920 - AGENZIA DI VIAGGI REI TOUR |
01022170920 - AGENZIA DI VIAGGI REI TOUR |
Agg. 36.920,00
Liquidati 35.266,00 |
dal 03-06-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI VERDE PUBBLICO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRIFUTURA DI TONAERA E ORTU SRL. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02384770901 - AGRIFUTURA DI TONAERA E ORTU SRL |
02384770901 - AGRIFUTURA DI TONAERA E ORTU SRL |
Agg. 481,00
Liquidati 475,00 |
dal 12-03-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRADE INTERNE ED ESTERNE – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITTIFER - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
Agg. 710,00
Liquidati 710,00 |
dal 13-03-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZB00E3D77B |
CANTIERE DI RILEVANZA SOCIALE E PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO – PREDISPOSIZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ESEP – CIG: ZB00E3D77B- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
Agg. 660,00
Liquidati 660,00 |
dal 14-03-2014 al 30-05-2014 |
| Comune di ITTIRI ZD60E3E1B9 |
PROGETTO ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ANNUALITA’ 2013/2014 -ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE – CIG: ZD60E3E1B9 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
Agg. 429,00
Liquidati 429,00 |
dal 14-03-2014 al 31-05-2014 |
| Comune di ITTIRI ZD70E3E8DB |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL, – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZD70E3E8DB - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 869,00
Liquidati 869,00 |
dal 14-03-2014 al 14-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z950E46B1E |
ACQUISTO DI CARTA PER STAMPANTI FORMATO A4 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART SRL – CIG: Z950E46B1E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL |
Agg. 390,10
Liquidati 390,00 |
dal 14-03-2014 al 07-07-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE– ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
Agg. 3.273,00
Liquidati 3.273,00 |
dal 17-03-2014 al 27-10-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI, IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 327,00
Liquidati 327,00 |
dal 27-01-2014 al 31-05-2014 |
| Comune di ITTIRI ZFA0D7D707 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE PER COLLAUDO E REIMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO LAND ROVER DEFENDER LD 90 HD – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA DELOGU - CIG.: ZFA0D7D707 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02510450907 - CARROZZERIA DELOGU |
02510450907 - CARROZZERIA DELOGU |
Agg. 3.270,00
Liquidati 3.270,00 |
dal 03-02-2013 al 19-03-2014 |
| Comune di ITTIRI Z1710710CB |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARI - ACCERTAMENTO ENTRATA-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 - CIG Z1710710CB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
Agg. 6.514,99
Liquidati 6.514,99 |
dal 11-08-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z8A10D0FD4 |
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z8A10D0FD4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01853780904 - CO.ME.S Cooperativa Mediatiche Sarde a r.l. |
Agg. 250,00
Liquidati 250,00 |
dal 18-09-2014 al 31-12-2014 |
|
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI A FAVORE DELL’ECONOMO PER ACQUISTO PIANTE PER DECORO STRADE INTERNE - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 139,00
Liquidati 139,00 |
dal 05-02-2014 al 11-02-2014 |
| Comune di ITTIRI Z210DD2456 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI. RIPARAZIONE. RIPARAZIONE POMPA DI CALORE INSTALLATA NELL' UFFICIO TECNICO - ANAGRAFE .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOVISI SRL. CIG: Z21DD2456. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 790,00
Liquidati 790,00 |
dal 27-02-2014 al 30-05-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
: SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI A FAVORE DELL’ECONOMO PER ACQUISTO DERIVATI DEL FERRO PER STRADE INTERNE - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 163,00
Liquidati 163,00 |
dal 19-02-2014 al 01-09-2014 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|