Comune di IttiriBandi anno 2014
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z26119470B |
fornitura gasolio immobili comunali tramite convenzione sul mercato elettronico | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00306580903 - Transport sas |
00306580903 - Transport sas |
Agg. 18.816,00
Liquidati 18.224,00 |
dal 05-11-2014 al 07-11-2014 |
| Comune di ITTIRI ZAB118A4D6 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXO PASS MOTIVATION SOLUTIONS DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05892970852 - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL |
05892970852 - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL |
Agg. 3.357,00
Liquidati 3.357,00 |
dal 10-11-2014 al 10-11-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0F11A8A48 |
manutenzione impianto riscaldamento via Marini.Riparazione di un termosifone. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 399,00
Liquidati 399,00 |
dal 17-11-2014 al 21-11-2014 |
| Comune di ITTIRI Z9F09D8A51 |
LAVORI DI SFALCIO STRADE ESTERNE COMUNALI.LIQUIDAZIONE SALDO DEL 10%.DITTA DORE RAFFAELE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
Agg. 23.322,00
Liquidati 23.322,00 |
dal 01-07-2013 al 31-10-2013 |
| Comune di ITTIRI Z61092A0EB |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA DAMA SERVICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029510902 - DAMA SERVICE |
02029510902 - DAMA SERVICE |
Agg. 537,00
Liquidati 537,00 |
dal 01-03-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: SPIGA GIOVANNI ANTONIO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
Agg. 1.425,00
Liquidati 1.425,00 |
dal 20-11-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI Z650BF7D3F |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: DORE R. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
Agg. 350,00
Liquidati 315,00 |
dal 21-10-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: SONEPAR – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
Agg. 1.890,00
Liquidati 1.781,00 |
dal 22-03-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI ZA60CF469C |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: OLEODINAMICA PIANA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
Agg. 671,00
Liquidati 671,00 |
dal 17-12-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: SO.FIM - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02065460236 - RECA ITALIA (EX SO.FIM SRL) |
02065460236 - RECA ITALIA (EX SO.FIM SRL) |
Agg. 408,00
Liquidati 408,00 |
dal 06-12-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: C.M.P. SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02234100903 - C.M.P. SRL |
02234100903 - C.M.P. SRL |
Agg. 4.344,00
Liquidati 3.863,00 |
dal 06-03-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: SPIGA G.A. – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
Agg. 900,00
Liquidati 200,00 |
dal 08-11-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: ITTIFER SAS - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
Agg. 1.475,00
Liquidati 1.113,00 |
dal 07-01-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI Z4F0A6C05A |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: DEDICAR DI CASIDDU MARIO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
Agg. 472,00
Liquidati 472,00 |
dal 18-06-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI ZCE0B3136A |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: DEDICAR DI CASIDDU MARIO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
Agg. 237,00
Liquidati 237,00 |
dal 14-08-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI Z5E095B854 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: DEDICAR DI CASIDDU MARIO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
Agg. 257,00
Liquidati 257,00 |
dal 03-04-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI Z290915EF0 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA: DEDICAR DI CASIDDU MARIO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
Agg. 97,00
Liquidati 97,00 |
dal 13-03-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI A FAVORE DELL’ECONOMO PER ACQUISTO PIANTE PER DECORO DELLA FONTANA DELL’ACQUA PUBBLICA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 141,00
Liquidati 141,00 |
dal 10-01-2014 al 11-02-2014 |
| Comune di ITTIRI Z020D4AEF3 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI PER REVIZIONE POMPA FRIZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT OM 40 TARGATO SS 322360. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEDICAR – CIG: Z020D4AEF3- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
Agg. 161,00
Liquidati 161,00 |
dal 14-01-2014 al 28-04-2014 |
| Comune di ITTIRI ZDD0D4AF26 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DEL FIAT DAILY TARGATO CZ 688 ZX – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: ZDD0D4AF26 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
Agg. 259,00
Liquidati 259,00 |
dal 14-01-2014 al 18-03-2014 |
| Comune di ITTIRI Z150D4F3CD |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI PUBBLICI DI VIA A. MORO E MISSINGIAGU – FORNITURA E VERIFICA DELLE STRUTTURE DELLE ALTALENE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOY WOOD – CIG.: Z150D4F3CD - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02208990909 - TOY WOOD SNC |
02208990909 - TOY WOOD SNC |
Agg. 1.740,00
Liquidati 1.740,00 |
dal 14-01-2014 al 09-10-2014 |
| Comune di ITTIRI ZBD0CEDC0E |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE A FAVORE DELLA DITTA PBM PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRL PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA. | 01-PROCEDURA APERTA |
01959730928 - PBM PUBBLICITA MULTIMEDIALE SRL |
01959730928 - PBM PUBBLICITA MULTIMEDIALE SRL |
Agg. 342,00
Liquidati 342,00 |
dal 16-12-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI Z850C5D99B |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA ENI SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00905811006 - ENI SPA |
00905811006 - ENI SPA |
Agg. 2.866,00
Liquidati 2.866,00 |
dal 15-11-2013 al 02-12-2013 |
| Comune di ITTIRI ZC511C64DC |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE. DITTA CNS BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 9.000,00
Liquidati 1.493,00 |
dal 01-11-2014 al 30-04-2015 |
| Comune di ITTIRI Z030F6B3BE |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01578070904 - OPERA GESU' NAZZARENO |
01578070904 - OPERA GESU' NAZZARENO |
Agg. 11.506,00
Liquidati 11.506,00 |
dal 01-05-2014 al 30-09-2014 |
| Comune di ITTIRI Z6111A3B65 |
lavori di bitumatura strade comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066230901 - geo. giuseppe angius costruzioni srl |
02066230901 - geo. giuseppe angius costruzioni srl |
Agg. 3.278,00
Liquidati 3.278,00 |
dal 13-11-2014 al 27-11-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0F0B9EA09 |
PROROGA DEL SERVIZIO "CENTRO SOCIO RICREATIVO PER ANZIANI" - A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MANITESE A.R.L. DI ITTIRI PER IL PERIODO DAL 7 AL 31 GENNAIO 2014 - C.I.G. Z0F0B9EA09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 1.418,40
Liquidati 1.418,04 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZEFOD21B3F |
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS 16372006 A FAVORE DEL CONSORZIO LA SORGENTE PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZEFOD21B3F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01563240900 - LA SORGENTE |
01563240900 - LA SORGENTE |
Agg. 32.444,00
Liquidati 20.208,41 |
dal 13-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZF60D4A924 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 A FAVORE DEL CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO DI CAGLIARI GENNAIO-DICEMBRE 2013-IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC |
03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC |
Agg. 130.000,00
Liquidati 85.779,05 |
dal 13-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z350D21D13 |
CONTINUAZIONE INSERIMENTO PRESSO LA RSA DELLA FONDAZIONE SAN GIOV.BATTISTA DI PLOAGHE PER IL PERIODO DAL 24/12/2013 AL 22/04/2014.IMPEGNO DI SPESA-CIG Z350D21D | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
Agg. 1.497,77
Liquidati 99,75 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|