Comune di IttiriBandi anno 2014
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z360E895C1 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE STAMPANTI SAMSUNG ML2010 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL SINDACO E UFFICIO PERSONALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LBNRTR52B23L514B - LOBINA RENATO |
LBNRTR52B23L514B - LOBINA RENATO |
Agg. 61,00
Liquidati 61,00 |
dal 09-04-2014 al 26-06-2014 |
| Comune di ITTIRI ZAC0C6A545 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER I SERVARS DLLA RETE INFORMATICA COMUNALE. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02318140908 - AXENTER DI FABRIZIO SPIGA |
02318140908 - AXENTER DI FABRIZIO SPIGA | Agg. 639,00 |
dal 09-12-2013 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z9F0F0B62D |
SERVIZIO INTERNET AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE POSTA ELETTRONICA E PEC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02532210909 - SIMULA G. BATTISTA |
02532210909 - SIMULA G. BATTISTA | Agg. 1.300,00 |
dal 14-07-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z710EB33A1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIMINARE PER RECUPERO DATI SERVER ITTIRI 2 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02029160922 - ALACRAN SNC |
02029160922 - ALACRAN SNC | Agg. 48,80 |
dal 09-04-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZC60DE74FD |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 16.573,70
Liquidati 16.573,70 |
dal 15-04-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZA910FBFA6 |
INTEGRAZIONE SOFTWARE SICRAWEB. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI | Agg. 3.416,00 |
dal 02-10-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE, ACQUISTO FOTOCONDUTTORE E GUIDA DUPLEX PER CANON IR 2030 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 300,00
Liquidati 300,00 |
dal 20-08-2014 al 20-08-2014 |
| Comune di ITTIRI ZDF0FD4A9E |
ACQUISTO N. 1 MONITOR 24" TRAMITE M.E.P.A. MODALITà ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
Agg. 143,96
Liquidati 143,96 |
dal 01-07-2014 al 25-09-2014 |
| Comune di ITTIRI ZB80FE6158 |
RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE CANON IR 3530. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01117510923 - FATICONI |
01117510923 - FATICONI |
Agg. 172,83
Liquidati 172,83 |
dal 30-06-2014 al 23-09-2014 |
| Comune di ITTIRI ZC50B9F0EE |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 2018D IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO |
FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO |
Agg. 213,50
Liquidati 213,50 |
dal 18-10-2013 al 28-02-2014 |
| Comune di ITTIRI ZD60A96110 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, GIORNATE DI FORMAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. | 01-PROCEDURA APERTA |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 3.720,00
Liquidati 1.860,00 |
dal 05-07-2013 al 28-08-2014 |
| Comune di ITTIRI ZBA10A5106 |
SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2014/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09251361003 - SERVIZI IN RETE 2001 SRL |
09251361003 - SERVIZI IN RETE 2001 SRL | Agg. 74.700,00 |
dal 01-11-2014 al 31-03-2015 |
| Comune di ITTIRI Z1610D43E7 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICOPER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z1610D43E7- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
Agg. 1.381,00
Liquidati 874,00 |
dal 23-10-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z5B0CA1964 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE GUIDA NORMATIVA 2014 + VOLUME DI AGGIORNAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 316,90
Liquidati 260,68 |
dal 17-02-2014 al 15-04-2014 |
| Comune di ITTIRI Z6310FC15F |
ACQUISTO PIANTE PER AREA VERDE DI VIA PERTINI DALL’ENTE FORESTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE - CIG: Z6310FC15F - | 01-PROCEDURA APERTA |
02629780921 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ENTE FORESTE |
02629780921 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ENTE FORESTE | Agg. 293,00 |
dal 06-10-2014 al 23-10-2014 |
| Comune di ITTIRI Z5A111B00B |
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUE SANITARIE DI VIA DON MINZONI - ACQUISIZIONE DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI N. 1 POMPA SOMMERSA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEMONTIS CESARE - CIG: Z5A111B00B | 01-PROCEDURA APERTA |
01976680908 - DEMONTIS CESARE SRL |
01976680908 - DEMONTIS CESARE SRL |
Agg. 901,00
Liquidati 901,00 |
dal 22-10-2014 al 09-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZC611374B7 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI PER MESSA A NORMA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DEL MONTAFERETRI MOD. 5990 – MATR. 99003/07 –-VERIFICA ANNUALE A.S.L. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: ZC611374B7 - | 01-PROCEDURA APERTA |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
Agg. 556,00
Liquidati 556,00 |
dal 22-10-2014 al 31-10-2014 |
| Comune di ITTIRI Z340DE14C5 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITà INTERNET, PER L'ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01718201005 - ANCITEL |
01718201005 - ANCITEL |
Agg. 1.255,38
Liquidati 1.255,38 |
dal 17-03-2014 al 17-09-2014 |
| Comune di ITTIRI ZA502F95B2 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER CANONE ABBONAMENTO SISTEMA PA ANNO 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Agg. 1.542,08
Liquidati 1.542,08 |
dal 31-03-2013 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z610E41C64 |
ACQUISTO N. 1 SEDIA ERGONOMICA DA UFFICIO DOTATA DI POGGIATESTA TRAMITE M.E.P.A. MODALITà DI ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SRL. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 - MYO SRL |
03222970406 - MYO SRL |
Agg. 500,20
Liquidati 500,20 |
dal 20-03-2014 al 03-07-2014 |
| Comune di ITTIRI ZB70F7AD41 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANCI SARDEGNA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO "NUOVE FUNZIONE DEI COMUNI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE" - MONASTIR 10 GIUGNO 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92016930924 - ANCI Sardegna |
92016930924 - ANCI Sardegna |
Agg. 80,00
Liquidati 80,00 |
dal 09-06-2014 al 10-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z4E0EAB680 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE - NOTE GIANNUZZI 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
Agg. 259,00
Liquidati 259,00 |
dal 13-05-2014 al 13-08-2014 |
| Comune di ITTIRI ZCA0EC76A9 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CARTUCCE E TONER INK-LASER ORIGINALE - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. ATTRAVERSO ODA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA |
01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA |
Agg. 531,92
Liquidati 531,92 |
dal 13-05-2014 al 10-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z480EBA323 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WIND PER FORNITURA LINEA HDSL PER LA CONNETTIVITà INTERNET DEL COMUNE DI ITTIRI PER 1° E 2° BIMESTRE 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05410741002 - WIND Telecomunicazioni Spa |
05410741002 - WIND Telecomunicazioni Spa |
Agg. 1.320,00
Liquidati 1.306,62 |
dal 09-06-2014 al 03-07-2014 |
| Comune di ITTIRI 0866630DAF |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01817590852 - C&C Servizi s.r.l. |
01817590852 - C&C Servizi s.r.l. |
Agg. 16.267,95
Liquidati 6.474,64 |
dal 14-07-2014 al 08-10-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0311611C8 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.M.EL. SRL – CIG: Z0311611C8- | 01-PROCEDURA APERTA |
00626500953 - DI.M.EL SRL |
00626500953 - DI.M.EL SRL |
Agg. 720,00
Liquidati 720,00 |
dal 29-10-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0D1140ECA |
ACQUISIZIONE DEL VESTIARIO PER L’ANNO 2014 PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI E CIMITERIALI – ACQUISTO TRAMITE MEPA–IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GIESSE FORNITURE | 01-PROCEDURA APERTA |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
Agg. 1.516,00
Liquidati 1.516,00 |
dal 29-10-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z4610283EB |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: Z4610283EB- | 01-PROCEDURA APERTA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 420,00
Liquidati 420,00 |
dal 29-10-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z6E11749FA |
FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI | Agg. 5.124,00 |
dal 03-11-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z4C10FC10E |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA.) | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 3.517,00 |
dal 21-10-2014 al 31-12-2014 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|