Comune di IttiriBandi anno 2014
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z740C1E906 |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI ESTERNO ECOCENTRO COMUNALE Località 2Monte Coinzolu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 18.000,00
Liquidati 17.938,00 |
dal 01-11-2013 al 31-10-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ANTICIPAZIONE ECONOMO PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 2.459,00
Liquidati 2.491,00 |
dal 29-01-2014 al 31-03-2014 |
| Comune di ITTIRI 558501542D |
Fornitura energia elettrica per utenze comunali. Mercato Elettronico. Convenzione attiva lotto 10. Affidamento alla ditta EDISON spa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
08526440154 - EDISON spa |
08526440154 - EDISON spa | Agg. 200.000,00 |
dal 01-04-2014 al 01-04-2015 |
| Comune di ITTIRI Z980CAAD37 |
Fornitura buste in PLT.acquisto MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 1.863,00
Liquidati 1.863,00 |
dal 30-11--0001 al 12-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di ITTIRI al CONSORZIO ZIR chilivani Ozieri.( Disposizione Regione Sardegna ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
Agg. 269.090,00
Liquidati 243.450,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z210DD2456 |
manutenzione straordinaria pompa di calore installata nell' Ufficio angrafe e Tributi. affidamento ditta lovisi srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 2.363,00
Liquidati 2.363,00 |
dal 12-02-2014 al 30-04-2014 |
| Comune di ITTIRI Z8D0B857B0 |
Manutenzione straordinaria ascensore installato nella scuola elementare di via porcheddu. Affidamento alla ditta kone spa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12899760156 - Kone s.p.a. |
12899760156 - Kone s.p.a. |
Agg. 960,00
Liquidati 960,00 |
dal 24-09-2013 al 24-12-2013 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
Conferimento rifiuti solidi urbani consorzio ZIR Chilivani Ozieri. (Disposizione Regione sardegna ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
Agg. 245.570,00
Liquidati 234.684,00 |
dal 01-01-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI ZB20D1680B |
Fornitura buste in PLT per la raccolta differenziata. Acquisto MEPA. Affidamento alla ditta Ekocarbonia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 11.850,00
Liquidati 11.850,00 |
dal 23-12-2013 al 27-01-2014 |
| Comune di ITTIRI Z210DD2456 |
Manutenzione straordinaria Impianti Comunali. Riparazione pompa di calore installata nell' ufficio Tecnico.Integrazione impegna di spesa a favore della ditta Lovisi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 1.400,00
Liquidati 1.400,00 |
dal 05-03-2014 al 30-04-2014 |
| Comune di ITTIRI ZA61070B37 |
PROSECUZIONE INSERIMENTO MADRE/MINORE PRESSO CENTRO DI PRONTO INTERVENTO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00533470167 - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO |
00533470167 - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO |
Agg. 11.160,00
Liquidati 10.723,41 |
dal 01-07-2014 al 31-08-2014 |
| Comune di ITTIRI ZA00D22553 |
INSERIMENTO UTENTE PRESSO RSA MATIDA SRL DI SASSARI - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02357380902 - MATIDA SRL |
02357380902 - MATIDA SRL |
Agg. 704,02
Liquidati 704,02 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZE80AAAF5A |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02350130908 - IL LABIRINTO DI NONIS V. e C. S.A.S. |
02350130908 - IL LABIRINTO DI NONIS V. e C. S.A.S. |
Agg. 864,00
Liquidati 863,60 |
dal 30-06-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZE71058FA5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO PAVIMENTI – ATTIVAZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/06 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.M.P. SRL - CIG: ZE71058FA5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02234100903 - C.M.P. SRL 01442990907 - EREDI ORANI SRL |
02234100903 - C.M.P. SRL |
Agg. 3.292,35
Liquidati 3.292,00 |
dal 13-08-2014 al 15-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z001009681 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.M.EL. SRL – CIG: Z001009681- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00626500953 - DI.M.EL SRL 01560530907 - ITM TELEMATICA SRL 00561630955 - ELCOM 03225640923 - AL.COR.SRL |
00626500953 - DI.M.EL SRL |
Agg. 3.198,00
Liquidati 3.198,00 |
dal 13-08-2014 al 23-10-1899 |
| Comune di ITTIRI ZD10F954F6 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05892970852 - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL |
05892970852 - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL |
Agg. 4.057,00
Liquidati 4.057,00 |
dal 20-08-2014 al 20-08-2014 |
| Comune di ITTIRI Z55109FDEA |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART. SRL – CIG: Z55109FDEA- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL |
Agg. 530,00
Liquidati 530,00 |
dal 09-09-2014 al 19-09-2014 |
| Comune di ITTIRI ZAE10A18D8 |
servizio di pulizia caditoie comune di ittiri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente | Agg. 13.636,00 |
dal 29-09-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZC610A1196 |
NOLO MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE ESTERNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02552360907 - Cannoni Francesco |
02552360907 - Cannoni Francesco |
Agg. 309,00
Liquidati 309,00 |
dal 04-09-2014 al 20-10-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0210C05BE |
IMPEGEGNO DI SPESA PER SOFTWARE ANUTEL CALCOLO IUC 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99300670797 - A.N.U.T.E.L. |
Agg. 473,00 |
dal 15-09-2014 al 31-12-2014 |
|
| Comune di ITTIRI 581614310A |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - TRIENNIO 2014/15-2015/16/2016/17 - C.I.G. 581614310A - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA AGGIUDICAZIONE ALLA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA | 01-PROCEDURA APERTA |
08746440018 - ELIOR RISTORAZIONE SPA 00614780914 - COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS |
08746440018 - ELIOR RISTORAZIONE SPA | Agg. 230.053,00 |
dal 01-10-2014 al 31-05-2017 |
| Comune di ITTIRI Z3710D1002 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 2.086,00
Liquidati 2.071,93 |
dal 25-09-2014 al 15-10-2014 |
| Comune di ITTIRI Z420F923A2 |
FORNITURA BUSTE IN PLT tramite MEPA CIG.- Ditta EKOCARBONIA Z420F922A2 | 01-PROCEDURA APERTA |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 8.500,00
Liquidati 8.500,00 |
dal 13-09-2014 al 26-06-2014 |
| Comune di ITTIRI ZDF10E9B51 |
FORNITURA BUSTE IN PLT tramite MEPA. CIG: ZDF10E9B51 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia | Agg. 8.631,50 |
dal 26-09-2014 al 11-10-2014 |
| Comune di ITTIRI ZB10DFC197 |
PROROGA POLIZZA RCT PER BENEFICIARI SUSSIDI UNA TANTUM. DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02273440905 - ALTAIR SRL |
02273440905 - ALTAIR SRL | Agg. 400,00 |
dal 26-09-2014 al 28-02-2015 |
| Comune di ITTIRI Z9210D1006 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE/RECAPITO AVVISI TARI 2014 | 01-PROCEDURA APERTA |
02501360909 - LA NUOVA POSTA ITTIRESE SRLS |
02501360909 - LA NUOVA POSTA ITTIRESE SRLS |
Agg. 3.480,00
Liquidati 3.456,60 |
dal 15-10-2014 al 31-10-2014 |
| Comune di ITTIRI ZDE0D851E2 |
PROGETTO “ITTIRI SOSTENIBILE” - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SEVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICA E BATTERIOLOGICA DI ACQUA DESTINATA ALL'USO UMANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STUDIAMBIENTE S.R.L. CIG ZDE0D851E2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01835010909 - Studiambiente srl |
01835010909 - Studiambiente srl |
Agg. 430,00
Liquidati 430,00 |
dal 16-01-2014 al 16-02-2014 |
| Comune di ITTIRI ZB7112D4C7 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI STUDENTI DISABILI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 14.728,00
Liquidati 5.032,13 |
dal 14-09-2014 al 31-10-2014 |
| Comune di ITTIRI Z2011319E4 |
verifica periodica ascensori comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10598330156 - ITALCERT |
10598330156 - ITALCERT |
Agg. 640,00
Liquidati 640,00 |
dal 17-10-2014 al 28-11-2014 |
| Comune di ITTIRI ZD60E4FB1E |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE CANON IR2030 IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA AA. GG. ECONOMICO FINANZIARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO |
FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO |
Agg. 146,00
Liquidati 146,00 |
dal 09-04-2014 al 26-06-2014 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|