Comune di IttiriBandi anno 2014
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - DITTE: DEDICAR DI CASIDDU MARIO. SRL - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
Agg. 134,00
Liquidati 134,00 |
dal 13-03-2013 al 31-12-2013 |
| Comune di ITTIRI ZA011E4DF2 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 248,00 MC DI CALCESTRUZZO – CIG : ZA011E4DF2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01702000900 - DUO P.C. SRL |
01702000900 - DUO P.C. SRL | Agg. 16.367,00 |
dal 26-11-2014 al 31-03-2015 |
| Comune di ITTIRI ZDA11FE4C9 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 192,667 MC DI TOUT-VENANT – CIG : ZDA11FE4C9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI | Agg. 2.785,00 |
dal 03-12-2014 al 31-03-2015 |
| Comune di ITTIRI ZA0122DFA5 |
ACQUISIZIONE SERVIZI PER MESSA A NORMA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA GRU DEL FIAT DAILY E DELLA GRU MONTATA SU AUTOMEZZO OM 40 VERIFICA ANNUALE A.S.L. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
Agg. 721,00
Liquidati 721,00 |
dal 10-12-2014 al 19-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z8D100E4B5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI VIA I. COSSU - ACQUISTO DERIVATI DEL FERRO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA CAPOLINO - CIG: Z8D100E4B5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01290170909 - NUOVA CAPOLINO SRL |
01290170909 - NUOVA CAPOLINO SRL | Agg. 1.305,00 |
dal 11-12-2014 al 28-02-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO BENI PER ACQUISTO STUFE A BASSO CONSUMO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 75,00
Liquidati 75,00 |
dal 15-12-2014 al 31-01-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SERVIZIO VIABILITA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 122,00
Liquidati 20,00 |
dal 15-12-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZBE124ED6B |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.M.EL. SRL – CIG: ZBE124ED6B- | 01-PROCEDURA APERTA |
00626500953 - DI.M.EL SRL |
00626500953 - DI.M.EL SRL | Agg. 10.011,00 |
dal 18-12-2014 al 28-02-2015 |
| Comune di ITTIRI Z10117CD84 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE – ATTIVAZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/06 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA - CIG: Z10117CD84- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
Agg. 3.370,00
Liquidati 2.154,00 |
dal 24-12-2014 al 31-01-2015 |
| Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00070920905 - S.P.E.A. S.R.L. 01342650916 - S.I.SCA SRL |
00070920905 - S.P.E.A. S.R.L. | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 |
| Comune di ITTIRI ZBE124ED6B |
NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI – MINIESCAVATORE - PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRANCA CANNONI – CIG: ZBE124ED6B- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI | Agg. 1.710,00 |
dal 30-12-2014 al 30-04-2015 |
| Comune di ITTIRI ZB1124629C |
PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI – CIG : ZB1124629C | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI | Agg. 3.173,00 |
dal 30-12-2014 al 30-06-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER NOLO A CALDO CAMION CON CESTELLO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE | Agg. 300,00 |
dal 30-12-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZB31291825 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZB31291825 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA | Agg. 839,00 |
dal 30-12-2014 al 31-01-2015 |
| Comune di ITTIRI Z2311E4D97 |
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02270210905 - LP SCUOLA S. LINTAS E P. PINTUS SNC 01355990902 - MAX 88 01748300900 - PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL |
02270210905 - LP SCUOLA S. LINTAS E P. PINTUS SNC 01355990902 - MAX 88 01748300900 - PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL |
Agg. 10.598,00
Liquidati 10.598,00 |
dal 10-12-2014 al 10-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z481295F50 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE PORTALE JCITYGOV AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI | Agg. 1.135,00 |
dal 31-12-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZC31290DC0 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTOALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA. 3° QUADRIMESTRE 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05892970852 - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL |
05892970852 - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | Agg. 5.071,00 |
dal 31-12-2014 al 28-02-2015 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
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