Comune di IttiriBandi anno 2014
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z3D0F02BFD |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SU MERCATO ELETTRONICO PA, RDO 487608 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL 01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA 02105140905 - SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL | Agg. 1.795,84 |
dal 06-06-2014 al 06-06-2014 |
| Comune di ITTIRI ZF80A80360 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SU MERCATO ELETTRONICO PA, RDO 285209 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA 01117510923 - FATICONI 02318140908 - AXENTER DI FABRIZIO SPIGA 01855350904 - BITMANIA SERVIZI INFORMATICI 01967980903 - COPIER SERVICE |
01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA |
Agg. 4.756,00
Liquidati 4.756,00 |
dal 10-10-2013 al 10-06-2014 |
| Comune di ITTIRI Z123456789 |
ATTO DI CITAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
TVRLRT74C09A192M - STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO ANGELO TAVERA ZCHDNL74M69I452N - STUDIO LEGALE AVV. DANIELA ZICHI FRAFNC75M23I452E - STUDIO LEGALE AVV. MARIO FRAU |
FRAFNC75M23I452E - STUDIO LEGALE AVV. MARIO FRAU | Agg. 1.174,59 |
dal 02-04-2014 al 02-04-2014 |
| Comune di ITTIRI Z5E0F77ACB |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA MINORI ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO A FAVORE DELLA COOP. MANITESE A.R.L. DI ITTIRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 3.543,08
Liquidati 3.532,40 |
dal 30-06-2014 al 26-07-2014 |
| Comune di ITTIRI ZA30D7B4CB |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (ECOCENTRO) A SUPPORTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOC. MONTE COINZOLU. – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SNINRC71B25I452X - SINI ENRICO |
SNINRC71B25I452X - SINI ENRICO | Agg. 3.978,00 |
dal 27-01-2014 |
| Comune di ITTIRI Z840FB80B9 |
APPALTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - AFFIDAMENTO ALLA INFO DI BARLETTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04656100726 - INFO SRL DI BARLETTA |
04656100726 - INFO SRL DI BARLETTA |
Agg. 2.308,00
Liquidati 401,00 |
dal 19-06-2014 al 20-06-2014 |
| Comune di ITTIRI ZBE0F6F8C6 |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA MINORI ANNO2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA "AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI SNC DI PLOAGHE". APPROVAZIONE VERBALEAPERTURA PLICHI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01198700906 - FARA VIAGGI SRL 02392790909 - LOGUDORO TOURS SRL |
01198700906 - FARA VIAGGI SRL |
Agg. 5.108,40
Liquidati 5.108,40 |
dal 30-06-2014 al 26-07-2014 |
| Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V.- CIG ZED0D1730B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 25.424,00
Liquidati 5.467,00 |
dal 02-01-2014 al 20-06-2014 |
||
| Comune di ITTIRI ZC00F4A821 |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA MINORI AL MAREANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPRECEDENTEMENTE ASSUNTO A FAVORE DELLA COOP.MANITESE A.R.L. DI ITTIRI | 01-PROCEDURA APERTA |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 9.990,49
Liquidati 10.000,49 |
dal 30-06-2014 al 26-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z200FE5AB1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO TERMALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02392790909 - LOGUDORO TOURS SRL 01952520904 - SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA SALVATORICO 00894660901 - TURMOTRAVEL 00119780906 - GRINDIBUS 01198700906 - FARA VIAGGI SRL |
01952520904 - SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA SALVATORICO |
Agg. 734,80
Liquidati 734,80 |
dal 14-09-2014 al 27-09-2014 |
| Comune di ITTIRI Z970FC55B4 |
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/ASSISTENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01292740907 - COOP. SOCIALE HUMANITAS A.R.L. |
01292740907 - COOP. SOCIALE HUMANITAS A.R.L. |
Agg. 960,00
Liquidati 960,00 |
dal 21-09-2014 al 30-09-2014 |
| Comune di ITTIRI Z7E0FC6584 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL TENNIS CLUB DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01499730909 - FALEGNAMERIA GIAN MARIO MURGIA 01704850906 - FALEGNAMERIA PINNA DI PINNA M. |
01499730909 - FALEGNAMERIA GIAN MARIO MURGIA | Agg. 3.380,00 |
dal 30-11--0001 |
| Comune di ITTIRI Z400BC66D2 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01883280909 - SI.EL. di GAVINO SIMULA |
01883280909 - SI.EL. di GAVINO SIMULA |
Agg. 6.127,26
Liquidati 6.127,26 |
dal 05-12-2013 al 09-01-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
IMPEGNO ALLE DITTE GALA SPA E EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ALCUNE UTENZE COMUNALI RISPETTIVAMENTE PER I PERIODI DA FEBBRAIO 2014, A APRILE 2014 LOTTO 10 CONSIP. | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
Agg. 31.777,00
Liquidati 31.777,00 |
dal 03-07-2014 al 08-07-2014 |
||
| Comune di ITTIRI ZED0FD243B |
SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
01577330903 - BANCO DI SARDEGNA SPA |
01577330903 - BANCO DI SARDEGNA SPA |
Agg. 5.646,64
Liquidati 3.883,13 |
dal 07-07-2014 al 08-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z070FA3ADA |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA COPERTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN REGIONE MARTINEDDU. INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01930040900 - EDILGRONDA SRL 02136670904 - METALGRONDE SNC |
01930040900 - EDILGRONDA SRL |
Agg. 14.277,00
Liquidati 14.277,00 |
dal 10-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z9F09D8A51 |
Lavori di sfalcio strade esterne comunali. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
Agg. 23.208,00
Liquidati 23.208,00 |
dal 28-05-2013 al 31-10-2013 |
| Comune di ITTIRI Z61092A0EB |
Fornitura Torner Rigenerati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029510902 - DAMA SERVICE |
02029510902 - DAMA SERVICE |
Agg. 530,00
Liquidati 528,00 |
dal 19-03-2013 al 17-01-2014 |
| Comune di ITTIRI ZD80E6441D |
NOLEGGIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTATURA DEGLI ALBERI DELLA VIA CAVOUR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01619170903 - DESOLE TRASPORTI SNC |
01619170903 - DESOLE TRASPORTI SNC |
Agg. 1.440,00
Liquidati 1.350,00 |
dal 07-04-2014 al 26-06-2014 |
| Comune di ITTIRI Z1F0F20550 |
Nolo di piattaforma elevatrice per il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01619170903 - DESOLE TRASPORTI SNC |
01619170903 - DESOLE TRASPORTI SNC |
Agg. 1.440,00
Liquidati 427,00 |
dal 09-05-2014 |
| Comune di ITTIRI Z0A0B9C65F |
Focolai di febbre catarrale degli ovini " Blu Tongue " ritiro e smaltimento carcasse ovine | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01965770603 - LEM SRL |
01965770603 - LEM SRL |
Agg. 4.967,00
Liquidati 4.957,00 |
dal 24-09-2013 al 30-11-2013 |
| Comune di ITTIRI Z2C0D3B090 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : ENI S.PA. – CIG:Z2C0D3B090- | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00905811006 - ENI SPA |
00905811006 - ENI SPA |
Agg. 13.771,39
Liquidati 13.771,39 |
dal 10-01-2014 al 12-03-2014 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
fornitura carburante mezzi comunali. anticipazione economo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE | Agg. 2.300,00 |
dal 14-07-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZA80D9076C |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART 125 COMMA 11 DEL D.LGS 163/2006, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "ELIOR RISTORAZIONE SPA" - PERIODO GENNAIO / MAGGIO 2014. | 01-PROCEDURA APERTA |
08746440018 - ELIOR RISTORAZIONE SPA |
08746440018 - ELIOR RISTORAZIONE SPA |
Agg. 100.185,20
Liquidati 86.706,69 |
dal 01-01-2014 al 31-05-2014 |
| Comune di ITTIRI Z6D0D67D28 |
Fornitura GPL impianto sportivi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03316690175 - LIQUIGAS SPA |
03316690175 - LIQUIGAS SPA |
Agg. 983,00
Liquidati 890,00 |
dal 23-01-2014 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI Z090CF0BA0 |
Riparazione bruciatore scuola via Boccaccio. Liquidazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 527,00
Liquidati 527,00 |
dal 16-12-2013 al 28-12-2013 |
| Comune di ITTIRI ZEC08E61C9 |
ricarica estintori comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02432010904 - AS ANTINCENDIO |
02432010904 - AS ANTINCENDIO |
Agg. 200,00
Liquidati 200,00 |
dal 05-12-2013 al 10-12-2013 |
| Comune di ITTIRI Z670754E1B |
Manutenzione centrali termiche immobili comuanli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02041870904 - LOVISI SRL 01696730900 - CASIDDU VINCENZO |
01696730900 - CASIDDU VINCENZO |
Agg. 17.571,00
Liquidati 13.178,00 |
dal 01-01-2013 al 31-12-2014 |
| Comune di ITTIRI ZC50B6E575 |
COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE AREE CITTADINE – RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA SASSARI E DELLA VIA BOCCACCIO-. NOLO A CALDO ESCAVATORE CON TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
Agg. 1.830,00
Liquidati 1.830,00 |
dal 20-09-2013 al 03-07-2014 |
| Comune di ITTIRI Z1A0D83C6E |
fornitura gasolio immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00060620903 - TESTONI SRL |
00060620903 - TESTONI SRL |
Agg. 1.833,00
Liquidati 1.833,00 |
dal 28-01-2014 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|